Авансовые платежи по НДС

[Стась]

У меня общая система налогообложения.
До сегодняшнего момента авансовыми платежами по НДС не пользовалась,но настал момент,что возмещение по НДС очень маленькое,и в бюджет пришлось бы заплатить большую для нашего предприятия сумму,решила воспользоваться авансовыми платежами,но не знаю как это сделать.Поставщику часть суммы проплатили в сентябре и часть в октябре.Поставщик отгрузил товар (проплаченный в сентябре)в октябре и выставил с/ф в октябре.Запросила у поставщика с/ф на авансовые платежи в сентябре.
Получила от поставщика с-ф , в размере 6 штук.Теперь куда я должна их разнести в журнал поступления товаров?, так-же в книгу покупок?. Часть товара оплачена в сентябре и часть в октябре.Товар отгружен в октябре.Счёт фактура выставлена полностью на отгрузку.Теперь поставщик должен переделать что-ли мне счёт/ф и накладную за минусом выставленных авансовых с/ф,или мне не надо было
ставить на приход товар по полученным авансовым платежам,а сделать просто проводку по возмещению НДС
Дт 68.2Кт 76,на основании выставленных авансовых с/ф,а в октябре в книге продаж провести на сумму авансовых платежей сентября.
Дт76 Кт 68.2
Очень благодарна буду за ответ,так как не знаю с кем посоветоваться и литературы не выписыва

[Delphine]

Сообщение от Стась

Поставщику часть суммы проплатили в сентябре и часть в октябре.Поставщик отгрузил товар (проплаченный в сентябре)в октябре и выставил с/ф в октябре.

на аванс оплаченный в сентябре надо было сделать счет-фактур полученный и занести в книгу покупок.
в октябре эту с\ф поставить в книгу продаж.

Сообщение от Стась

Запросила у поставщика с/ф на авансовые платежи в сентябре. Получила от поставщика с-ф , в размере 6 штук.Теперь куда я должна их разнести в журнал поступления товаров?

делаете: журналы -> с\ф полученные -> выбираете выписку где есть аванс (см.по с\ф) и программа большей частью сама все заполнит, вам только остается проставить номера и даты выписки с\ф (главное не забудьте поставить галочку "включить в книгу покупок").

Сообщение от Стась

Счёт фактура выставлена полностью на отгрузку.Теперь поставщик должен переделать что-ли мне счёт/ф и накладную за минусом выставленных авансовых с/ф,или мне не надо было ставить на приход товар по полученным авансовым платежам,а сделать просто проводку по возмещению НДС

теперь просто ставите на приход товар и в комменте о выполнении прочитаете о зачете аванса. (т.е. 1С сам составит с\ф на сентябрькие авансы в книгу продаж, а в книгу покупок поставит приход товара)