Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
16.10.2009, 16:59 | #1 |
Начинающий Гл.Бух.
Регистрация: 28.08.2009
Адрес: Миасс
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
НДС с аванса, полученного в 2 квартале
Работаю ГлБухом с сентября; обнаружила авансы без сч-ф от покупателя, полученные в 2кв 2009г. На выполненные работы сч-ф не было. Денег обратно не просят
1) каким кварталом выставить сч-ф на аванс -2-м? 2) аванс пришел от фирмы Б (с которой договорных отношений нет), но в назначении платежа указаны №№ и даты счетов, выставленных фирме А (с которой договор есть). На кого выставлять сч-ф на аванс??? Возможность взять письмо от фирмы Б с просьбой зачета оплаты от фирмы А отсутствует. Опытные бухгалтера, помогите советом... |
17.10.2009, 14:36 | #2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
Ответ: НДС с аванса, полученного в 2 квартале
|
17.10.2009, 17:19 | #3 |
Начинающий Гл.Бух.
Регистрация: 28.08.2009
Адрес: Миасс
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
Ответ: НДС с аванса, полученного в 2 квартале
Да, ндс не начислен. В книге продаж сч-ф на аванс от этого поставщика нет, а в декларации показана сумма налогооблаг базы и НДС из книги продаж. Вот так... Э-э-х... Уточненную декларацию за 2 кв в налоговой примут вместе с декларацией за 3 кв? (просто я Гл Бух. всего 2-й месяц)
Последний раз редактировалось GAlinka_m; 17.10.2009 в 17:25. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
18.10.2009, 11:49 | #4 | |
Любитель налогов
Регистрация: 18.10.2009
Адрес: Тульская область
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
Ответ: НДС с аванса, полученного в 2 квартале
Цитата:
А от фирмы А нет письма о том, что оплату за неё будет производить фирма Б? Уточненную декларацию можете представить когда захотите. Только уплатите перед этим налог, подлежащий к доплате, и соответствующую сумму пени. А то будет штраф. |
|
19.10.2009, 15:03 | #5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 30.07.2008
Сообщений: 114
Спасибо: 0
|
Ответ: НДС с аванса, полученного в 2 квартале
У меня аналогичная ситуация - нет с/ф на аванс за второй квартал. Каким образом это исправить? Нужно же дедать доп. лист к книге продаж или другим способом?
|
19.10.2009, 18:45 | #6 |
Любитель налогов
Регистрация: 18.10.2009
Адрес: Тульская область
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
Ответ: НДС с аванса, полученного в 2 квартале
914 Постановление говорит, что сч-ф на аванс надо регистрировать в книге продаж. И при необходимости внесения исправлений составляются дополнительные листы. Таким образом получается, что надо составить дополнительный лист и внести туда данный счет-фактуру.
|
20.10.2009, 12:02 | #7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 30.07.2008
Сообщений: 114
Спасибо: 0
|
Ответ: НДС с аванса, полученного в 2 квартале
Как их правильно делать в 1с 7 ? Какой датой? Я их сформировала 30.09.09 , поставила галочку "Формировать доплист на дату 24.06.09", но в декларации ничего не изменилась, уточнёнку не получается сделать.
|
01.11.2009, 11:16 | #8 | |
Любитель налогов
Регистрация: 18.10.2009
Адрес: Тульская область
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
Ответ: НДС с аванса, полученного в 2 квартале
Цитата:
Однако я в интернете нашел статью: |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Учет имущества, полученного в лизинг | Nastasia | Общая система налогообложения (ОСНО) | 39 | 09.11.2012 10:35 |
Если Вы зарегистрированы в 4 квартале! | Главан | Налоги и право. Юридические вопросы. | 0 | 29.12.2008 12:56 |
Не учла расходы во 2 квартале. | Glamur | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 22.10.2008 12:33 |
Бух учет векселя третьего лица, полученного в качестве аванса | Nikaa | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 07.07.2008 22:04 |
НДС с полученного аванса | Goncharova | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 31.01.2008 06:22 |