Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 16.10.2009, 16:59   #1
Начинающий Гл.Бух.
 
Регистрация: 28.08.2009
Адрес: Миасс
Сообщений: 5
Спасибо: 0
Восклицание НДС с аванса, полученного в 2 квартале

Работаю ГлБухом с сентября; обнаружила авансы без сч-ф от покупателя, полученные в 2кв 2009г. На выполненные работы сч-ф не было. Денег обратно не просят
1) каким кварталом выставить сч-ф на аванс -2-м?
2) аванс пришел от фирмы Б (с которой договорных отношений нет), но в назначении платежа указаны №№ и даты счетов, выставленных фирме А (с которой договор есть). На кого выставлять сч-ф на аванс??? Возможность взять письмо от фирмы Б с просьбой зачета оплаты от фирмы А отсутствует.
Опытные бухгалтера, помогите советом...
GAlinka_m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2009, 14:36   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
По умолчанию Ответ: НДС с аванса, полученного в 2 квартале

Цитата:
Сообщение от GAlinka_m Посмотреть сообщение
обнаружила авансы без сч-ф от покупателя, полученные в 2кв 2009г.
то есть НДС не начислен? и в декларации тоже?
sous вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2009, 17:19   #3
Начинающий Гл.Бух.
 
Регистрация: 28.08.2009
Адрес: Миасс
Сообщений: 5
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: НДС с аванса, полученного в 2 квартале

Да, ндс не начислен. В книге продаж сч-ф на аванс от этого поставщика нет, а в декларации показана сумма налогооблаг базы и НДС из книги продаж. Вот так... Э-э-х... Уточненную декларацию за 2 кв в налоговой примут вместе с декларацией за 3 кв? (просто я Гл Бух. всего 2-й месяц)

Последний раз редактировалось GAlinka_m; 17.10.2009 в 17:25.
GAlinka_m вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 18.10.2009, 11:49   #4
Любитель налогов
 
Регистрация: 18.10.2009
Адрес: Тульская область
Сообщений: 22
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: НДС с аванса, полученного в 2 квартале

Цитата:
Сообщение от GAlinka_m Посмотреть сообщение
обнаружила авансы без сч-ф от покупателя, полученные в 2кв 2009г. На выполненные работы сч-ф не было.
1) каким кварталом выставить сч-ф на аванс -2-м?
2) аванс пришел от фирмы Б (с которой договорных отношений нет), но в назначении платежа указаны №№ и даты счетов, выставленных фирме А (с которой договор есть). На кого выставлять сч-ф на аванс??? Возможность взять письмо от фирмы Б с просьбой зачета оплаты от фирмы А отсутствует.
Момент определения налоговой базы - 2 кв. Счет-фактуру выставляете на фирму А 2 кв-лом. И во всех регистрах бух. учета также проводите эту фирму. После этого, в принципе, у Вас проблем со сч-ф перед налоговой быть не должно.
А от фирмы А нет письма о том, что оплату за неё будет производить фирма Б?
Цитата:
Сообщение от GAlinka_m Посмотреть сообщение
Уточненную декларацию за 2 кв в налоговой примут вместе с декларацией за 3 кв?
Уточненную декларацию можете представить когда захотите. Только уплатите перед этим налог, подлежащий к доплате, и соответствующую сумму пени. А то будет штраф.
Павел Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 15:03   #5
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 30.07.2008
Сообщений: 114
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: НДС с аванса, полученного в 2 квартале

У меня аналогичная ситуация - нет с/ф на аванс за второй квартал. Каким образом это исправить? Нужно же дедать доп. лист к книге продаж или другим способом?
Glamur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 18:45   #6
Любитель налогов
 
Регистрация: 18.10.2009
Адрес: Тульская область
Сообщений: 22
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: НДС с аванса, полученного в 2 квартале

Цитата:
Сообщение от Glamur Посмотреть сообщение
У меня аналогичная ситуация - нет с/ф на аванс за второй квартал. Каким образом это исправить? Нужно же делать доп. лист к книге продаж или другим способом?
914 Постановление говорит, что сч-ф на аванс надо регистрировать в книге продаж. И при необходимости внесения исправлений составляются дополнительные листы. Таким образом получается, что надо составить дополнительный лист и внести туда данный счет-фактуру.
Павел Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2009, 12:02   #7
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 30.07.2008
Сообщений: 114
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: НДС с аванса, полученного в 2 квартале

Как их правильно делать в 1с 7 ? Какой датой? Я их сформировала 30.09.09 , поставила галочку "Формировать доплист на дату 24.06.09", но в декларации ничего не изменилась, уточнёнку не получается сделать.
Glamur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2009, 11:16   #8
Любитель налогов
 
Регистрация: 18.10.2009
Адрес: Тульская область
Сообщений: 22
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: НДС с аванса, полученного в 2 квартале

Цитата:
Сообщение от Glamur Посмотреть сообщение
Как их правильно делать в 1с 7 ? Какой датой? Я их сформировала 30.09.09 , поставила галочку "Формировать доплист на дату 24.06.09", но в декларации ничего не изменилась, уточнёнку не получается сделать.
Извините, у меня 1с нет.
Однако я в интернете нашел статью: http://www.buh.ru/document.jsp?ID=1034&breakIIrISCINDDIIIDD1034DI=1#breakIIrISCINDDIIIDD1034DI1 Почитайте, может пригодится.
Павел Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Учет имущества, полученного в лизинг Nastasia Общая система налогообложения (ОСНО) 39 09.11.2012 10:35
Если Вы зарегистрированы в 4 квартале! Главан Налоги и право. Юридические вопросы. 0 29.12.2008 12:56
Не учла расходы во 2 квартале. Glamur Общая система налогообложения (ОСНО) 4 22.10.2008 12:33
Бух учет векселя третьего лица, полученного в качестве аванса Nikaa Общая система налогообложения (ОСНО) 2 07.07.2008 22:04
НДС с полученного аванса Goncharova Общая система налогообложения (ОСНО) 6 31.01.2008 06:22


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:04. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot