РБП в 1С 7.7

[NastyaV]

Добрый день! У меня с бухты барахты 1С-ка по закрытию месяца стала писать, что не указана статья списания для Расходов будущих периодов и ни в какую не закрывает 97 счет....на нем уже второй месяц накапливаются средства. Что делать? 1С ники мне ничего конкретного сказать не смогли и до сих пор от них ни ответа ни привета

[Евгения 2000]

А у ВАС в расходах карточка правильно заполнена???? В бух.учете в карточке стоит счет отнесения расходов????

[NastyaV]

Сообщение от Евгения 2000

А у ВАС в расходах карточка правильно заполнена???? В бух.учете в карточке стоит счет отнесения расходов????

Извините за тупой вопрос, а где эту карточку посмотреть? Просто я в бухгалтерии новичек, еще не до конца разобралась. Просто до этого все было нормально, а вот месяц назад вдруг бах...и все, не закрывается 97 счет

[Евгения 2000]

Справочники-прочие-расходы б.п.....Вам надо заполнить все правильно дата признания расхода, дата списания, дата окончания списания и в закладке бух. и нал. учет поставить счет и вид расхода....УДАЧИ!!!!!

[NastyaV]

Сообщение от Евгения 2000

Справочники-прочие-расходы б.п.....Вам надо заполнить все правильно дата признания расхода, дата списания, дата окончания списания и в закладке бух. и нал. учет поставить счет и вид расхода....УДАЧИ!!!!!

Ааа, это я уже ковыряла...Тут вот какая ситуация, я веду эту организацию только четыре месяца, а до этого был другой бухгалтер. В этом справочнике, про который вы говорите, за 2008-2009 года вообще ничего не велось, но списывалось все нормально. А у меня на 97 счете копятся расходы на отпускные, зарплата и налоги с ФОТ. Неужто мне теперь нужно будет по каждому начислению зп и налогов с ФОТ, все это дело заносить в данный справочник

[Евгения 2000]

Сообщение от NastyaV

А у меня на 97 счете копятся расходы на отпускные, зарплата и налоги с ФОТ

А зачем вы это на 97 копите????

У меня на 97, те расходы которые надо списывать помесячно, а не сразу в расходы.

[NastyaV]

Сообщение от Евгения 2000

А зачем вы это на 97 копите????

У меня на 97, те расходы которые надо списывать помесячно, а не сразу в расходы.

Я, честно, ничего не коплю) Все настройки в базе сделаны были до меня, а я теперь не знаю как это поправить. По закрытию месяца у меня стоит галочка "закрыть 97 счет", а он не закрывается и все тут)

[Евгения 2000]

Значит у ВАС в каком-то документе не стоит счет отнесения затрат.....Из-за этого не закрывается 97.....Проверьте.....

[NastyaV]

Ой, я кажется врубилась. У меня в начислении зп вместо 20 счета, вылез 97 и так уже 2 месяца, а я и не проверяла даже((
А что мне теперь делать, чтобы не испортить ничего.....Как то с 97 счета, накопившиеся там средства можно вручную списать?

[Евгения 2000]

У ВАС получается с 70 на 97, а с 97 на 44(26,20).....ТАК????? Если так, то ничего не испортите, просто уберете лишнию проводку, т.е. 97 счет.....

[NastyaV]

Евгения 2000, Попробую! Вы меня здорово выручили, спасибо!

[NastyaV]

Евгения 2000,
У меня еще вопросик, а вот если я проделаю эту операцию (уберу не нужную проводку) у меня ничего такого не изменится, что бы могло повлиять на заполнение деклараций, а то я третий квартал уже закрыла, а эта байда у меня с сентября тянется

[Евгения 2000]

Сформируй оботоротку за 9 мес., а потом попробуй в обном документе исправить.....посмотри изменится что-то или нет......могут только обороты изменяться а общая сумма останется такой же...расходы останутся такими же, могут быть расхождения в бух.балансе (который ты уже сдала).