Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
18.11.2009, 12:28 | #1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 325
Спасибо: 0
|
Расхождение бухгалтерского и налогового учета
Добрый день!
Подскажите, как устранить следующую ошибку: В 1 С 7.7 проверяю Анализ состояния налогового учета, вылезает разница между бух. и налог. учетом в Выручки реализации покупных товаров!!!!Получается в налог. учет, по проводки Д62.1 К90.1.1, не попадает сумма по которой нет аналитики - Наименование реализованного товара: Например, должно быть: Отгрузка товара (продукции) Выручка Берта ООО Договор № 5 от 01.01.09 Сахарный песок 10% Без налога (НП) сейчас: Отгрузка товара (продукции) Выручка Берта ООО Договор № 5 от 01.01.09 < > 10% Без налога (НП) Такая же ситуация по проводки Д90.3 К68.2 Например, должно быть: Сч-факт покупателю: Берта ООО Начислен НДС Сахарный песок 10% Налог начисл/уплач сейчас: Сч-факт покупателю: Берта ООО Начислен НДС < > 10% Налог начисл/уплач Cпасибо! |
18.11.2009, 12:58 | #2 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
Ответ: Расхождение бухгалтерского и налогового учета
внести изменения в документ реализации, добавить аналитику.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
18.11.2009, 13:03 | #3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 325
Спасибо: 0
|
Ответ: Расхождение бухгалтерского и налогового учета
каким образом? я , к сожаленью, плохо знаю 1С
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
18.11.2009, 15:04 | #6 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
Ответ: Расхождение бухгалтерского и налогового учета
а в плане счетов у тебя предусмотрен аналитический учет для этих счетов?
какая именно аналитика у тебя не устанавливается? обычно корреспонденция этих счетов используется для начисления НДС по реализации.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
18.11.2009, 16:45 | #7 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 325
Спасибо: 0
|
Ответ: Расхождение бухгалтерского и налогового учета
Д90.3 К68.2
должно быть: Сч-факт покупателю: Берта ООО Начислен НДС Сахарный песок 10% Налог начисл/уплач сейчас: Сч-факт покупателю: Берта ООО Начислен НДС < >10% Налог начисл/уплач |
18.11.2009, 16:46 | #8 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 325
Спасибо: 0
|
Ответ: Расхождение бухгалтерского и налогового учета
Т.Е. Наименование раелизуемого товара
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
18.11.2009, 19:08 | #9 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
Ответ: Расхождение бухгалтерского и налогового учета
Надо внимательно проверить настройки плана счетов и документа, который формирует проводку на счет 90.3 (см. ниже умолчательные настройки программы)
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
21.12.2009, 22:13 | #12 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 325
Спасибо: 0
|
Ответ: Расхождение бухгалтерского и налогового учета
Доброе время суток!
Скажите, пожалуйста, можно ли без помощи программиста устранить расхождения между бухгалтерским и налоговым учетом в стоимости реализованных покупных товаров? Спасибо!!!!! |
22.12.2009, 04:30 | #13 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
Ответ: Расхождение бухгалтерского и налогового учета
Не понял, у вас суммы реализации в БУ и НУ отличаются?
Можно.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
22.12.2009, 09:00 | #15 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 26.01.2009
Возраст: 49
Сообщений: 541
Спасибо: 0
|
Ответ: Расхождение бухгалтерского и налогового учета
Расхождения между БУ и НУ- довольно распостраненная ситуация, которая не всегда вызвана ошибками в учете. Прежде, чем исправлять что-либо, необходимо внимательно прочесть собственную учетную политику!!!
Стоимость реализованных товаров может по разному формироваться в налогом и бухгалтерском учете.Например, за счет транспортных расходов. Прежде, чем менять и исправлять что-либо, необходимо понять, почему происходит именно так. |
22.12.2009, 09:04 | #16 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
Ответ: Расхождение бухгалтерского и налогового учета
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
22.12.2009, 09:07 | #17 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
Ответ: Расхождение бухгалтерского и налогового учета
Ксюша Бух, а я понял, что речь не себестоимости, а о
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
22.12.2009, 13:10 | #20 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Ответ: Расхождение бухгалтерского и налогового учета
Ната ша,.Если разница именно в доходах,а не в стоимости покупных товаров,первое, что сделайте,это анализ счета 90.1.1 по субконто и посмотрите, нет ли выручки по пустому субконто,вместо товара.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
нет регистров бухгалтерского и налогового учета | Olesya81 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 21.04.2009 08:52 |