Отсутствие Акта выполненных работ

[маруся85]

Здравствуйте! Компания, в которой я работаю, занимается экспедированием грузоперевозок, мы являемся посредниками, перевозку осуществляют сторонние организации, которые выставляю нам счета-фактуры и Акты ,а мы в свою очередь копии отправляем заказчикам.
Одна из сторонних орг. не выставила нам сч-ф и Акт выполненных работ, а теперь ее уже не существует, по факту у нас есть только счет.Подскажите, пожалуйста,Как быть в таком случае?Эту сумму нужно куда-то списывать?

[Batanik]

маруся85, а эта сумма у Вас в учете что-ли? Если Вы ее списывать собираетесь?
Как, например, разъяснено в Письме УФНС по г. Москве от 05.04.2005 N 20-12/22797, документами в части подтверждения агентского вознаграждения может быть отчет агента, а в части сумм оплаты (возмещения) стоимости конкретных услуг по перемещению груза могут являться первичные учетные документы, установленные законодательством Российской Федерации для оформления операций по перемещению груза (складские документы, железнодорожные накладные, акты выполненных работ и т.д.).

[маруся85]

Да, эта сумма у нас в учете...Наш главный бухгалтер сказала, что нужно к этому счету самим составить Акт и три человека-члены комиссии там распишутся..Как должен выглядеть такой Акт, не подскажете? Я совсем недавно работаю бухгалтером, понятия не имею, что в нем писать..