Неправильно отражена сумма КВ

[cannabisss]

Добрый вечер, господа, возник сложный вопрос, если кто-то сможет разобраться буду очень признателен.
Ситуация заключается в следующем. В декабре 2008 года были приобретены объекты основных средств. В соответствии с учетной политикой фирма воспользовалась правом на амортизационную премию, однако размер премии был определен неверно (работал не я, я только начал). Вместо 10 % поставили 30%) Соответственно в январе 2009 по счету КВ ушла бОльшая сумма, что в свою очередь повлияло на налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, а амортизация наоборот, не была начислена в соответствующем объеме. Думается, что через корректировку записей регистров это можно поправить, но точного алгоритма не знаю, пока получилось так:
Прописал в "корректировке..." на закладке "Регистры бухгалтерии" по налоговому учету по кредиту счета КВ сумму излишне начисленной премии с минусом.
Доначислил амортизацию.
Однако, в оборотке в месяце исправления (октябрь) эта минусовая сумма по кредиту КВ увеличила конечное сальдо (что впринципе то логично). Подозреваю, что здесь нужно идти другим путем. Но каким?)
Спасибо за внимание.

[СамСебеБух]

Варианты возможны различные, но есть универсальный в отношении налогового учета.
Принцип : нашел что ранее взяли в расходы больше нужного - увеличь доходы. Если это в одном налоговом периоде (все-таки год) то в финальной декларации (годовой) и видно то не будет, а проверяют от нее....

В зависимости от программы (УПП , КА , БП, другая...) используется разные документы , но суть одна - кредит 90.1 (91.1) в налоговом учете на сумму обнаруженного некорректного отражения расхода.

З.Ы: верность решения определяется умением прокурора и ловкостью адвоката.