закрытие незавершенки.Кто подскажет

[Log_in]

Дт 20,26 Кт60,67,68,69,70,71,76
Дт 20 Кт26
Дт 43 Кт20
------
если участвует сч.40 тогда еще
Дт 40 Кт20
Дт 43 Кт40
----
Дт 90 Кт 43

----------
26 счет сначала в дебете, а потом в корреспонденции с 20 в кредите
насчет 60 уже писал - неправильно

[Среда]

40й не используем
с 26м - понятно
это по продукции.
ну да, не 60, а 62, сорри. т.е. проводки по услугам правильные?

а вот вопрос еще глупее ( ну уж простите):
первый кв. сдали, закрыли и лезть туда исправлять нет ни сил ни времени. Могу я это отстаток по К20.2 списать в Д90?
или сторнировать все неправильные проводки по первому кваталу и делать правильные, но уже во втором?

[Log_in]

Сообщение от Йожык

Могу я это отстаток по К20.2 списать в Д90?
или сторнировать все неправильные проводки по первому кваталу и делать правильные, но уже во втором?

в БУ исправление ошибок производится текущим периодом, в НУ придется делать периодом к которому относится операция.
Можете использовать любой из методов для исправления ошибки:
1 сторно
2 обратная проводка