Пояснение по налоговой декларации на прибыль

[Еелна К.]

Нужна помощь... Очень...
У меня такая "ситация".
С налоговой пришло сообщение с предоставлением разьянений по налогу на прибыль (декларация за 9 месяцев). В Приложении №1 и №2 к листу №2: выручка от реализации покупных товаров по строке 012 Прилож. №1 меньше, чем себестоимость реализованных товаров по строке 030 Прилож.№2.
По факту получается слудующее (мы строительная организация). Наши заказчики нам должны были, а мы соответственно своим Субподрядчикам. (У Заказчика нет свободных безналичных средств, расчет частично могут произвести своим товаром). По одному Субподрядчику сумма накопилась...они предложили погасить задолженность на условиях взаимозачета товаром нашего Заказчика, но при условии скидки в размере 10 % (3% - скинул Заказчик, а 7% - мы) от стоимости. Директор пошел на эти условия (долг же надо гасить).
Соответственно, по этой причине у меня в Декларации себестоимость выше чем реализация...
Что делать....Скажите кто-нибудь...