Учёт расходов на УСН в КДиР

[Катюха]

Сообщение от bender

Давал я рекламу, есть у меня счёт на 630 руб и прикреплённый к нему чек в углу на 630. В столбце 2 "дата и номер первичного документа" пишу Счёт № 1307490 от 20.11.2009. Правильно? Или надо что-то ещё?

вам нужно , чтоб вам дали акт на выполненные работы и с/ф, если есть НДС, а потом, в графе дата указываете № акта и чек ККМ (как я понимаю вы оплатили наличкой), и даже не чек лучше а № АО.

Сообщение от bender

получается мне его надо выделить и в КДиР сделать 2 записи?

естественно

Сообщение от bender

Платил я в пенсионный.

а за что платили? Если налоги тогда, да

Квитанция № 6652/0060 604010000827 34390 от 06.12.2009

Сообщение от bender

Мемориальный ордер от 5072527 от 12.11.2009 Правильно?

Правильно, только я сокращаю "МО № 5072527 от 12,11,09."

Сообщение от bender

Вот рекламу я давал а акта у меня нет. Это критично?

Вообщем да, а как вы подтвердите, что ваша услуга состоялась?

Сообщение от bender

И в каких случаях акты обязательно должны быть?

во всех когда данную услугу, вам оказали.

Статья 346.16. Порядок определения расходов
.................................................. .................................
2. Расходы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, принимаются при условии их соответствия критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 настоящего Кодекса.

Статья 252. Расходы. Группировка расходов
1. В целях настоящей главы налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в статье 270 настоящего Кодекса).

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 настоящего Кодекса, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме.

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором). Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

[bender]

вам нужно , чтоб вам дали акт на выполненные работы и с/ф, если есть НДС, а потом, в графе дата указываете № акта и чек ККМ (как я понимаю вы оплатили наличкой), и даже не чек лучше а № АО.

Это надо опять за актом ехать? Жескач! Этак работать будет некогда, только и буду за чужими актами ездить и свои развозить сутками...

и даже не чек лучше а № АО

Под АО вы что зашифровали?

в графе дата указываете № акта и чек ККМ"

а у чека указывать какие ни будь атрибуты? ))) Типа номера или что-то ещё.