строка 190 в Ф2

[SonNata]

Именно так. Ведь получается, что за 2 квартал у Вас прибыль 1327, но вы ее уеньшили на сумму убытка 1 квартала 1187. Соответственно и проводочку по убытку нужно сторнировать целиком.

[Maxx]

Сообщение от SonNata

Соответственно и проводочку по убытку нужно сторнировать целиком.

Вообще то делается проводка Дт 68 Кт09, а не сторно. Сторнировочными проводками отражаются неправильно сформированные изначально проводки, поэтому делается сторно и делается правильная проводка.
Здесь проводка правильная Дт 09 Кт 68 начислен ОНА на сумму убытка, когда убыток уменьшает прибыль делается проводка Дт 68 Кт 09.

[SonNata]

Сообщение от Maxx

Вообще то делается проводка Дт 68 Кт09, а не сторно. Сторнировочными проводками отражаются неправильно сформированные изначально проводки, поэтому делается сторно и делается правильная проводка.
Здесь проводка правильная Дт 09 Кт 68 начислен ОНА на сумму убытка, когда убыток уменьшает прибыль делается проводка Дт 68 Кт 09.

Возможно и так. В данном случае моим интересом было докопаться до сути проблемы. Честно говоря в проводки сильно не вдавалась.