Отказали в освобождении от НДС

[Lis_18]

Добрый день!
Мы подавали уведомление об освобождении от уплаты НДС с 01.01.2010 года, сегодня пришел отказ... По закону мы обязаны восстановить ндс с реализации за весь период и заплатить налог.
И чо то как-то я запуталась
1. НДС мне теперь надо накрутить сверху или...?
2. Входящие сч-ф я проводила как без НДС, соответственно, если мне теперь все это дело восстановить, то затраты все меняются, и летит декларация по прибыли

Может кто-то что-то прокоментирует?! У кого какие мысли возникают по этому поводу?

[kalina]

Сообщение от Lis_18

У кого какие мысли возникают по этому поводу?

по поводу чего? Почему вам отказали в освобождении от НДС или как по-быстрее привести учет в соответствие?

[Lis_18]

Как по-быстрее привести учет в соответствие!

[kalina]

В своей программе я бы сделала это за час с перекурами. Т.е. в книге покупок и книге продаж перебрала каждую счф и изменила функцию "Без НДС" на "В том числе НДС". Удалила бы проводку с закрытием затратных счетов. Сделала новую и все. Свернуть 90 и 91. Всё через типовые операции. Можно распечатывать декларации.
Что бы избежать штрафов по НДС, надо оплатить, а потом сдавать декларации.

[Lis_18]

Сообщение от kalina

"В том числе НДС".

Т.е. Вы считаете, что НДС нужно не сверху начислять, а в том числе (реализация)? У меня самый главный вопрос в этом возник!

[kalina]

Сообщение от Lis_18

Т.е. Вы считаете, что НДС нужно не сверху начислять, а в том числе (реализация)?

А как же еще? Иначе у вас же навеки повиснет дебиторка.
Это мое мнение.

[Lis_18]

Ммм....
Я предполагала проводкой Дт 91.2 - Кт 68.2?!!!

[Квайгон]

Сообщение от Lis_18

Т.е. Вы считаете, что НДС нужно не сверху начислять, а в том числе (реализация)? У меня самый главный вопрос в этом возник!

Согласно положениям налогового кодекса НДС начисляется только сверху. Расчетная ставка применяется только в четырех случаях, но это не ваша ситуация.

[Квайгон]

Сообщение от Lis_18

Ммм....
Я предполагала проводкой Дт 91.2 - Кт 68.2?!!!

Абсолютно верно. Точно также, как и при начислениях при налоговых проверках.

[Lis_18]

Сообщение от Квайгон

Абсолютно верно. Точно также, как и при начислениях при налоговых проверках.

Спасибо!!! Сомнения развеяны!!!