Аванс это?

[Ольгуха]

Мне покупатель переводит деньги например 6 числа, 7 мы отправляем платеж поставщику и в этот же день делаем отгрузку. Я оформляю счет фактуру и ТОРГ 12. Провожу оплату покупателя как просто оплату , а не как аванс, это правильно или все таки надо авансом?

[наида]

хм...))у нас тут бывший налоговый инспектор говорит, что это не аванс))

[protcent]

Я как только вижу деньги на расчетном счету, сразу сразу делаю с/ф на аванс. Вы меня, если честно, озадачили.Теперь уже сомневаюсь как правильно. Где подтверждение тому, что если отгрузка на следующий день, то можно с/ф на аванс не делать.

[Ольгуха]

F=А что делать с этой счет фактурой? Ведь она идет как на предварительный платеж, на следующий день ведь другую выписывать надо и получается две суммы, на аванс потом удалять?

[protcent]

Не надо ничего удалять, потом эти суммы автоматически войдут в книгу покупок(вычет НДС с предварительной оплаты).

[Галина Вас.]

А я ничего не ставлю и не выписываю на аванс если отргузка происходит в этом же месяце что и оплата.
Пока прокатывало.

[rashid]

Если вы 6 числа получили деньги и на эту дату не произведена отгрузка продукции, получается вы получили предоплату на поставку, т.е. аванс. В этот день вы должны в одном экземпляре оформить счет-фактуру на аванс и зарегистрировать в книге продаж. В момент отгрузки оформите счет-фактуру на отгружаемую продукцию и зарегистрируйте в книге продаж, а счет-фактуру на аванс зарегистрируйте в книге покупок, что позволит принять НДС с аванса к вычету. Если хотите более подробно узнать как это сделать внимательно прочтите порядок ведения книги покупок и продаж.

[Галина Вас.]

rashid, я все это прекрасно знаю, просто иногда бывает такая загруженность что не до авансовых счет фактур вовсе. Просто отслеживаю поступления и платежи что бы все совпадало.
Надеюсь так сказть на авось, пока все нормально.

[Nadia]

Авось может стоит 5000-15000 рублей по статье 120 НК.

[Галина Вас.]

Хорошо, а если сейчас я начну все переделывать за прошлые месяца и выписывать счет-фактуры на аванс, как быть с нумерацией.
Можно ли ее писать с буквой или как поступить?

[Nadia]

Можно выписать с нумерацию с буквами, например 1/АВ

[Галина Вас.]

а не подскажите как можно запрограмировать 1С -ку что бы на счетфактуры на аванс там была своя нумерация.

[Ольгуха]

Сообщение от protcent

Не надо ничего удалять, потом эти суммы автоматически войдут в книгу покупок(вычет НДС с предварительной оплаты).

А не продаж? я ведь деньги получаю от покупателя. И еще я не понимаю все равно, я ведь потом еще раз выписываю счет фактуру уже на отгрузку, получается у меня две счета фактуры: Одна на аванс, другая на отгрузку, если я их все провожу выходит две суммы, как их совмещать не пойму что то никак.....

[AlexVX]

Сообщение от Ольгуха

А не продаж? я ведь деньги получаю от покупателя. И еще я не понимаю все равно, я ведь потом еще раз выписываю счет фактуру уже на отгрузку, получается у меня две счета фактуры: Одна на аванс, другая на отгрузку, если я их все провожу выходит две суммы, как их совмещать не пойму что то никак.....

Действительно, в момент отгрузки у вас появляются два счета-фактуры. Очевидно, действие одного из них надо аннулировать - а именно, счет-фактуру на аванс, ведь аванс погасился и перестал быть авансом. Для этого используется уже имеющийся механизм - запись в книгу покупок, что вполне логично - ведь именно книга покупок содержит записи, уменьшающие наши обязанности по уплате НДС в бюджет.

[Ольгуха]

Что ж получается что все платежи от клиентов всегда будут авансом, ведь оплата почти всегда происходит раньше, чем отгрузка? А что бы анулировать предоплатную счет фактуру, ее надо сделать непроведенной просто? Или как она автоматически попадает в книгу покупок?

[protcent]

Сообщение от Ольгуха

Что ж получается что все платежи от клиентов всегда будут авансом, ведь оплата почти всегда происходит раньше, чем отгрузка? А что бы анулировать предоплатную счет фактуру, ее надо сделать непроведенной просто? Или как она автоматически попадает в книгу покупок?

Когда в конце месяца вы делаете документ формирование книг покупок/продаж(в 1 С 7.7 Журналы - регламентные операции - формирование записей книги покупок/продаж) авансовая с/ф попадет автоматически в книгу покупок.

[Аланда]

Может быть это не совсем по правилам,но по жизни более реально при большом количестве поступивших предоплат:если реализация прошла в том же отчетном периоде,то на расчет НДС невыписка счет-фактуры на аванс ничего не изменит,а вот если остались нереализованные авансы ,на них нужно обязательно выписать "счет-фактуру на аванс",чтобы правильно подсчитать НДС к уплате в бюджет.В следующем месяце,когда пройдет реализация,авансные счета-фактуры пойдут в зачет.Пусть простят меня знатоки бухгалтерского дела за такой совет,но....

[AlenaAY]

А кто-нибудь может ответить, если у нас освобождение от НДС, нужно ли нам выписывать счет-фактуры на аванс???

[Аланда]

Alena.вы на Упрощенке(УСН)?

[AlenaAY]

Нет, на общей системе