Учет НДС

[Polly]

Подскажите, в каких случаях на закладке "Цены и валюта" ставиться галка "Учитывать НДС". ОСНО+ЕНВД. Например, если товары, услуги приобретаются для деятельности на ЕНВД, и в док-х от поставщиков стоит "Без НДС", могу ли я снять галку "Учитывать НДС", приходуя данные услуги, или мне необходимо все же ставить эту галку и указывать "Без НДС"?

[MilaAndreeva]

Сегодня столкнулась с тем, что если стоит эта галка, то программа забабахивает эту реализацию в книгу продаж. И это при том, что с/ф не сформирован и в накладной в табличной части прописано "без НДС"! Убрала галку, переформировала книгу продаж - все ушло. Отсюда вывод: если вам эта реализация не нужна в учете НДС, то не проставляйте эту галку!

[Polly]

А вот подскажите, нужно ли мне реализацию и поступление без НДС показывать в книге продаж? Некоторые поставщики выставляют Сч-фактуры "без НДС", надо ли их в книге покупок показывать? И сама часто выставляю счета-фактуры по ЕНВД "без НДС"-просят некоторые заказчики - непонимают ненужности этих счетов-фактур,- должна ли я такие сч-фактуры показывать в книге продаж?

[MilaAndreeva]

Конечно не надо. Счет-фактура - документ для учета НДС. Если вы не являетесь плательщиком этого налога, то и счет-фактуру делать не нужно. Правда бывают исключения. У меня, например, УСН, но мы по просьбе некоторых особо "дорогих" клиентов выделяем НДС, соответственно, выставляем счет-фактуру и перечисляем его в бюджет, и конечно сдаем отчет. Я, при этом порядочно предупреждаю клиента, что скорее всего к вычету НДС от упрощенщика у него не примут налорги, но если покупатель настаивает, то "все для клиента"!
А что касается случаев, когда просят счет-фактуру "без НДС" непонятно для чего, то я написала письмо-извещение, в котором говорится, что мы на УСН+копия Уведомления о возможности применения этого режима. Каждому покупателю при первой сделке высылаем. И все. Зачем засорять программу лишними ненужными документами!

[Леди Гага]

Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, у меня при формировании сч-фактуры в строке грузоотправитель и грузополучатель и его адрес стоят прочерки. Что мне надо заполнить, чтобы там появились адреса?

[Chupacabra]

Сообщение от Леди Гага

Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, у меня при формировании сч-фактуры в строке грузоотправитель и грузополучатель и его адрес стоят прочерки. Что мне надо заполнить, чтобы там появились адреса?

В справочнике контрагентов, по данному покупателю заполните вкладку "адреса и телефоны".

А адреса грузоотправителя (я так понимаю - своя организация), заполняете в меню "Предприятие\организации\ и там выбрав нужную, заполняете вкладку адреса и телефоны.

[Леди Гага]

Сообщение от Chupacabra

В справочнике контрагентов, по данному покупателю заполните вкладку "адреса и телефоны".

Я заполнила, и в графе Покупатель и его адрес все высвечивается, а в графе грузоотправитель, грузополучиталь одни прочерки. Может там еще чтонибудь надо заполнить?

[Chupacabra]

Я дописывал предыдущее сообщение, посмотрите его еще раз.

[Аланда]

Леди Гага, возможно ,вы оказываете услуги,тогда все правильно,должны быть прочерки

[Chupacabra]

Сообщение от Аланда

Леди Гага, возможно ,вы оказываете услуги,тогда все правильно,должны быть прочерки

О таком варианте я не подумал...

[Леди Гага]

Сообщение от Аланда

Леди Гага, возможно ,вы оказываете услуги,тогда все правильно,должны быть прочерки

О, спасибо! Так и есть. Просто я думала, что и в этом случае там все должно быть заполнено. Плюс ко всему один из наших покупателей просит, чтобы строка грузополучатель и его адрес была заполнена. Как поступить?

[Chupacabra]

Посмотрите вкладку "дополнительно" при формировании документа реализации.. там есть строка "адрес доставки". Только потом не забудьте заново документ перепровести, перед формированием "обновленной сч-ф.

[Леди Гага]

Chupacabra, спасибо! Сейчас попробую.)))

[Chupacabra]

Сообщение от Леди Гага

Chupacabra, спасибо! Сейчас попробую.)))

Не за что.

[Среда]

1С 8.1
Есть операции с НДС и без НДС. Стало быть НДС входной, который не возможно определить куда относится надо распределять.
Как это настроить в программе?
Вижу док. "распределение НДС косвенных расходов". Он как-то там делить и кидает часть НДС с 19.04 на 68, а часть на 26. Может надо отдельный субсчет создать? 19.05 например, т.к. реапределять ведь надо не только 19.04, но и 19.03 иногда?
А потом с 26го куда должен этот НДС списываться? на 20й и в расходы (он принимается в расходы по прибыли?)

[Среда]

ну вот, Распределение НДС косвенных расходов, весь НДС кидает на сч.26. На 68 ничего ((( Или так и должно быть?
У меня НДС к возмещению получился ((( Как поправить?

[Среда]

Как и из-за чего такое может быть, что после закрытия месяца По дебету сч.19.04 висит сумма с минусом?

[Среда]

В документе "Распределение НДС косвенных расходов" выручка от реализации по деятельности, облагаемой НДС не совпадает с суммой выручки по ОСВ сч.90.01.1

Из-за чего такое может быть?
Куда копать?

[Среда]

Ага, окольными путями выяснила, что это из-за возврата.
Получается вручную что-ли править документ "распределение НДС косвенных расходов"?

[Ян@]

Сообщение от Йожык

Ага, окольными путями выяснила, что это из-за возврата.

эт ты не меня имела ввиду?

Сообщение от Йожык

Получается вручную что-ли править документ "распределение НДС косвенных расходов"?

Да.