Документы пришли позже, что делать?

[Lacostal]

За оказанные услуги по предоставлению доступа в интернет пришли документы, но не вовремя. Получила только сегодня, а в них ндс, а ндс уже сдала. На конверте стоит дата прихода документов 19.07.2010.
1. Каким числом приходовать? сегодняшним или 19 или вообще 30.06.2010(этим числом документы)?
2. Что делать с журналом полученных счет-фактур?
3. к книге покупок доп лист?
4. если документы приходую поздним числом нужено тогда конверт сохранить?

Подскажите вообще что нужно сделать от и до с такими документами?


Очень жду ответа. СПАСИБО!!!!

[vsv-boss]

Сообщение от Lacostal

1. Каким числом приходовать? сегодняшним или 19 или вообще 30.06.2010(этим числом документы)?

Документы приходовать датой получения.

Сообщение от Lacostal

2. Что делать с журналом полученных счет-фактур?

Приходовать сч-ф тогда, когда пришёл.

Сообщение от Lacostal

4. если документы приходую поздним числом нужено тогда конверт сохранить?

Конечно.

Сообщение от Lacostal

Подскажите вообще что нужно сделать от и до с такими документами?

Для целей исчисления прибыли и ведения бухучёта вы проводите расходы в том периоде, к которому они относятся, а сч-фактуру можете учесть в декларации за 3-й квартал и не переделывать отчёт за второй квартал.

[Lacostal]

Сообщение от vsv-boss

Документы приходовать датой получения.

Для целей исчисления прибыли и ведения бухучёта вы проводите расходы в том периоде, к которому они относятся, а сч-фактуру можете учесть в декларации за 3-й квартал и не переделывать отчёт за второй квартал.

но у меня еще одна проблема, организация на двух режимах налогообложения ОСНО+ЕНВД. А это как раз общехозяйственные расходы и подлежат распределению, то есть я могу принять только часть счет фактуры.
1. Все таки исправлять 2 квартал НДС? и оформлять доп. лист? если делаю доп лист к книге покупок сохранять конверт?
2. Или принять сч-ф в третьем квартале и распределить расходы как в третьем квартале процент ляжет?

[vsv-boss]

Сообщение от Lacostal

но у меня еще одна проблема, организация на двух режимах налогообложения ОСНО+ЕНВД. А это как раз общехозяйственные расходы и подлежат распределению, то есть я могу принять только часть счет фактуры.

А как это меняет ситуацию? Распределите НДС в третьем квартале, а для целей прибыли расходы поделите во втором квартале. Вы же ещё декларацию по прибыли не сдали.

[Lacostal]

Сообщение от vsv-boss

А как это меняет ситуацию? Распределите НДС в третьем квартале

у меня же каждый раз разная сумма к принятию, то есть проведу счет-фактуру третьим кварталом? и дело шито крыто?

[vsv-boss]

Сообщение от Lacostal

то есть проведу счет-фактуру третьим кварталом? и дело шито крыто?

Так ведь от нас с вами такое действие требует НК РФ. Сч-ф мы обязаны принять к учёту в том налоговом периоде, в котором она поступила.

[Lacostal]

Сообщение от vsv-boss

Сч-ф мы обязаны принять к учёту в том налоговом периоде, в котором она поступила.

спасибо огромное!!!

[vsv-boss]

Сообщение от Lacostal

спасибо огромное!!!

Пожалуйста громаднейшее!

[Lacostal]

vsv-boss, последний вопрос. В этом случае я доп лист к книге покупок не делаю?

[vsv-boss]

Сообщение от Lacostal

В этом случае я доп лист к книге покупок не делаю?

Какой и для чего?

[Lacostal]

vsv-boss, ну вдруг ее надо будет подшить ко второму кварталу))) вобщем поняла)) доп лист не нужен) СПАСИБО БОЛЬШОЕ ПРИ БОЛЬШОЕ))

[vsv-boss]

Сообщение от Lacostal

vsv-boss, ну вдруг ее надо будет подшить ко второму кварталу)))

таааак! Сказку про белого бычка начнём?

[Lacostal]

Сообщение от vsv-boss

Сказку про белого бычка начнём?

нееет, просто мне нужно было мнение опытного человека)) а так я просто удостоверилась ;)