Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
04.08.2010, 17:50 | #1 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Москва
Возраст: 41
Сообщений: 51
Спасибо: 0
|
Re: Возмещение НДС
Цитата:
Не сальдо по дебету именно налога.Просто не надо все счета фактуры включать в книгу покупок когда формируете отчетность за месяц.Оставьте это на следующий период. |
|
04.08.2010, 17:54 | #2 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 450
Спасибо: 0
|
Re: Возмещение НДС
Не сальдо по дебету именно налога.Просто не надо все счета фактуры включать в книгу покупок когда формируете отчетность за месяц.Оставьте это на следующий период.[/QUOTE]
То есть если счета фактуры выставлены июнем, то я могу их зачесть в книге покупок 3 кварталом????? Но 1с все равно их "Пихает" в период, в котором они выставлены...или я чтото не понимаю. Просто когда работала до этого, бухгалтера всегда кричали, что документы выставлены, а пришли поздно и просили переделать....поэтому и спрашиваю.... |
04.08.2010, 18:01 | #3 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Москва
Возраст: 41
Сообщений: 51
Спасибо: 0
|
Re: Возмещение НДС
Цитата:
Ну вот не поверите-сегодня самому как раз уясняли этот вопрос.Ну во первых не надо в 1с формировать книги в автоматическом режиме.Вы должны сами иметь возможность туда включать и убирать что надо.Потом, по поводу даты;вы наверное видели в каждом документе есть дата и дата документа- и поверьте оне не обязательно должны совпадать.Можно представить ситуацию, когда вы ну или вам отгрузились, скажем 15 февраля на далеком складе, а документы прислали в мае(вы про них даже, допустим, не знали, даже если и оплата была, а может и не было(вам в долг привезли))-ну и как?это же не значит что данный результат вы не должны учитывать в своей деятельности.Вы ставите в 1с дату когда вносите, скажем 30 мая, а в строчке документа -реальную.И от сюда живете! |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
04.08.2010, 18:03 | #4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Москва
Возраст: 41
Сообщений: 51
Спасибо: 0
|
Re: Возмещение НДС
ну а кричали они скажем потому, что если ваша организация что то покупает и вам продавец не выставил документ в срок, вы соответственно не сможете по результатам квартала принять к вычету эту сумму-тут смысл как раз очень понятен.
|
04.08.2010, 18:12 | #5 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Возмещение НДС
Совсем не обязательно отключать автоматическое формирование книги покупок потому что тогда ,абсолютно все счета-фактуры нужно будет вводить в книгу вручную,что не есть удобно и хорошо( можно пропустить какой-нибудь нужный ).В документе поступления можно снять галочку "счет-фактура предъявлен" ,как если бы его не получили вовремя,и уже в следующем периоде или тогда,когда нужно ,вручную включить в книгу покупок.ИМХО.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
04.08.2010, 18:15 | #6 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Москва
Возраст: 41
Сообщений: 51
Спасибо: 0
|
Re: Возмещение НДС
Цитата:
|
|
06.08.2010, 11:27 | #7 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 450
Спасибо: 0
|
Re: Возмещение НДС
Я вас помучаю еще...... у меня 1с8 новая самая последняя.
Отрываю документ Поступление товаров и услуг-----номер документа (проставляется автоматически), дата (это дата заведения...это дата получения документа или дата самого документа), далее закладка дополнительно (номер вх и дата) - тут должна проставлять фактическую дату документа и дату? это должна быть сч-ф? Потом захожу в "ВВести сч-ф" Номер (ставится автоматом и дата...ее корректировать на дату прихода или ставить дату документа?), далее "реквизиты сч-р поставщика" тут видимо ставлю реквизиты короые указаны в сч-ф...? |
06.08.2010, 12:45 | #8 | ||
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Москва
Возраст: 41
Сообщений: 51
Спасибо: 0
|
Re: Возмещение НДС
Цитата:
Цитата:
Ну и соответственно, когда на основании этого документа вы вводите счет фактуру, выбираете все точно так же.фактический номер - ставите как та что вам дали, а дата заведения-как завели накладную! |
||
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
09.08.2010, 16:45 | #10 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Возмещение НДС
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|