Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Покупаем товар с НДС, приходуем для розничной продажи, соответственно ставлю НДС в цене, но изредко, бывают ситуации, когда фирмы покупают по безналу, продаю, соответственно выделяю НДС и выписываю с/фактуру, а делее это НДС должна уплатить в бюджет. Как по этому товару НДС поставить к возмещению, как это покупное НДС на 19 счет кинуть, чтобы потом его к возмещению можно было предъявить ? 1С 8
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.08.2008
Сообщений: 213
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
При помощи какого документа Вы покупаете товар? И, повторяю еще раз, называйте номер релиза платформы и конфигурации. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
Товар приходую на основании накладной, в ценах ставлю галочку, НДС в сумме, поэтому сумма не разбивается на 41 и 19, а полностью приходуется на 41, так как товар приобретается для розницы, которая под ЕНВД и соответственно, НДС ни в каких расчетах при продаже в розницу не участвует. Но иногда приходится продавать по безналу, а это уже ОСНО. Ведем раздельный учет. Так вот тогда когда продаем по безналу, соответственно продаем с НДС, а вот как его к вычету сделать именно только по тем товарам, которые продали по безналу, конкретные позиции ? |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.08.2008
Сообщений: 213
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Получается, что сторнировать можно только полностью по приходной с/фактуре ? А если, а если приход был 5 наименований в одной с/ф, а продано одно наименование по безналу, а остальное пошло в розницу ? тогда как сделать ?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Если у Вас ОСНО+ЕНВД, значит в учетной политике ставили галку на закл.НДС "Организация осущ. реализацию без Ндс или НДС 0%" - так?
Тогда программа сама отслеживает НДС в каждой номенклатуре. Попробуйте ввести док. Востановление НДС (меню Покупка - Ведение книги покупок) - должен заполниться автоматически. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.08.2008
Сообщений: 213
Спасибо: 0
|
![]()
Конечно нет. Сторнируйте только одно наименование и только на сумму НДС к вычету. Вы можете на закладке "Заполнение движений" выбрать документ из ваших пяти наименований, но затем вручную убрать четыре наименования, а в пятом изменить цифру на нужную. Да и в документе "Формирование записей книги покупок" тоже придется указать документ "Отражение НДС к вычету" и все необходимые цифры ручками.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.08.2008
Сообщений: 213
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Прошу прощения, с Восстановлением НДС напутала (это обратная ситуация - когда сначала приняли к вычету, а потом использовали в без НДСной деятельности)
Посмотрела в базе: - В документе Поступление ТиУ указан НДС ..% и он включен в тоимость, введен счет-фактура по этому документу - При реализации этого товара программа сама делает проводку Дт 90.02.1 Кт 19.03 на сумму с минусом потом эта сумма автоматом попадает в Формирование записей книги покупок |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
Цитата:
При продаже в розницу, себестоимость товара списывается на 90.07.2 вместе с НДС. А вот когда продаю сумма автоматом попадает, но это при продаже, НДС которое я должна уплатить бюджету и соответственно формируется не книга покупок, а книга продаж. А мне нужно возместить из бюджета, т.е. сформировать в книге покупок. Все наверное было бы проще если полностью с/ф отсторнировать и ввести новой датой уже с разбивкой на 41 и 19, но к сожалению, товар продается из разных с/ф и оприходованный в разные даты. Вот и сижу и ломаю голову. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() Цитата:
В принципе, всё работает хорошо...Реализация с НДС каким документом идет? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Если я приходу товар, который сразу идет в розницу, зачем мне выделять НДС 18%, если я его буду выделять, то этот НДС сразу и будет на 19 счет падать, зачем он у меня на 19 счете будет болтаться, я его к вычету все равно предъявлять не могу, поэтому я когда приходую, я пишу в ценах НДС входит в стоимость, с/фактуру ввожу так как я в розницу торгую,а это ЕНВД, но иногда бывает изредка, что приходится продать по безналу юр.лицу, вот тогда делаю реализацию в накладной накручиваю НДС, с/фактуру выписываю, и НДС плачу бюджету, а вот как преъявить к вычету этот НДС не знаю, вот мне его и нужно, с 41.2 отщипнуть и бросить на 19, чтобы уже дальнейшие действия могла произвести.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.08.2008
Сообщений: 213
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Я это поняла, пробую делать, пока понять не могу, почему при корректировке НДС сторнируется сумма по Дт 41 и Кт 19 со знаком минус, но на 19 сч у меня, далее при формировании книги покупок эта сумма в книгу покупок попадает, но сальдо на начало следующего месяца эта сумма остается со знаком минус, так как по Дт этой суммы не было, для того чтобы она появилась по Дт, нужно видимо еще какой-то документ сделать........
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Север, Все поняла, просто при корректировке неправильную проводку делала, спасибо !!!!!!!!!
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|