Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
АЭСка, да раньше было условие ,связанное с перегонкой НДС при взаимозачетах ( у вас ссылка на материал тоже давний-2007 года),но ,мне казалось,это условие уже не является обязательным.Поэтому тоже жду,чтобы кто-нибудь подключился из тех,кто реально сейчас проводит взаимозачеты.Если что-нибудь найду по этому вопросу,напишу.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.10.2008
Сообщений: 156
Спасибо: 0
|
![]()
АЭСка, Аланда, спасибо за разбор ситуации, все-таки как поступитьс НДС?..
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 1,845
Спасибо: 0
|
![]()
Я НДСа ни разу не касалась, поэтому ничего предполагать не буду, а то навру ещё. Аланда обещалась поискать, будем ждать от неё информации.
__________________
"Спокойствие только спокойствие !!!" |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Вот ,что я нашла: Комментарии к поправкам,введенным законом № 224 ФЗ.
Цитата:
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.10.2008
Сообщений: 156
Спасибо: 0
|
![]()
Не совсем понимаю.. Порядок отражения в учете примерно такой:
1. Провожу услуги Дт20 Кт 60.1 66 949,15 Дт 19.3 Кт 60.1 12 050,85 2.Провожу взаимозачет Дт60.1 Кт 62.1 66 949,15 3. НДС получаю от должника или на р/с или наличкой Дт50,51 Кт 62.1 12 050,85 4. Все документы( акт вып-х работ, платежка на сумму 12 1050,85) д.б. от одной даты Или что-то здесь неправильно все-таки?.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Какой НДС вы собираетесь получать от должника на р/с или ,тем более,наличкой? Вы читали предыдущие сообщения о том ,что никакой НДС при взимозачете не платится деньгами?
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.10.2008
Сообщений: 156
Спасибо: 0
|
![]()
Что-то я совсем торможу....Я так поняла, что т.к. отгрузка продукции и задолженность (перед нашей организацией) возникли в 2008 году, то руководствуясь приведенным законом, я должна при взаимозачете весь НДСс должника получать "живыми" деньгами (т.е. я поняла на наш р/с или наличкой)..Это что-то неправильно, да? Т.к. взаимозачет происходит в 2009 году, то проводки:
1. Провожу услуги Дт20 Кт 60.1 66 949,15 Дт 19.3 Кт 60.1 12 050,85 2.Провожу взаимозачет Дт60.1 Кт 62.1 79 000 Как-то так?.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
Точно,как правильно, ответить не могу.Переходный период был на 2009 год,а имеет ли отношение это положение к 2010 году,не знаю.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". Последний раз редактировалось Аланда; 06.09.2010 в 15:48. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
holodova.viktori, да,я ,видимо,невнимательно прочитала первое сообщение,где была дата вашей отгрузки(2008 год)
![]() Цитата:
![]()
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
В данном случае правильнее при взаимозачете перебросить сумму НДС денежными средствами.
Вся ситуация усложнилась тем, что организация ООО "Висма" должна долг 2008г. в 2008 году действовали, при взаимозачете, правила переброса денежными средствами суммы НДС. В 2008г. ООО "Висма" принимала к вычету сумму НДС по приобретенным операциям. Для нее возникают налоговые последствия. Зачитывая поставку 2008 года, контрагенты обязаны руководствоваться правилами 2008 года. То есть контрагенты должны обменяться платежками на сумму НДС, а акт взаимозачета составить без налога. Перебросить сумму НДС - 12051 рублей необходимо, чтобы не возникало претензий налоговиков.
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
В принципе, при хорошем раскладе, когда у организации, которая получает переброшенный НДС нет картотеки на расчетном счете, то данную операцию можно провести в один день.
Сегодня она получила сумму НДС, сегодня же отправила ее обратно контрагенту. Если есть, вышеописанные сложности, то взаимозачет вообще нет смысла проводить, пока не погаситься на расчетном счете картотека 2, либо имеет смысл зачитывать сумму долгов, только с 2009 года.
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |||
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Nadia, спасибо.
![]() Цитата:
Это хорошо бы,конечно,но ,как я понимаю, именно для того ,чтобы уменьшить долг, и были оказаны услуги ![]()
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
Взаимозачет для организации, которая приняла услуги в 2010 году,
более выгоден, т.к. никаких налоговых последствий не несет, она в 2008 году уплачивала НДС в бюджет. Налоговые последствия толька для ООО "Вилма", которая приняла НДС к вычету в 2008 году. Но я бы не стала рисковать проводить взаимозачет без перегона денежных средств.
__________________
![]() ![]() Последний раз редактировалось Nadia; 08.09.2010 в 06:20. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
![]()
Подскажите пожалуйста и мне))))
Наш контрагент, фирма А, попросила нас (фирму Б) в письме, оплатить услуги которые они нам оказали, своему должнику фирме В. Я сделала платежку на фирму В, и мы оплатили. Теперь не совсем понимаю как провести выписку. По Дебету 60 счета нужно указывать фирму А или же фирму В????? Как правильно??? Как быть с НДС??? И какие вообще докименту у нас, фирмы Б, должны быть в наличии?? На данный момент у меня есть только письмо, с просьбой перечислить денежки не фирме Б, а фирме В за фирму Б........ ![]()
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
1. Письмо от контрагента с просьбой об оплате "за него".
2. Платежное поручение 3. Анкета выгодоприобретателя в банк 4. Выписка счет 76/5 - субконто контрагент которому оплачивали. Д76/5 К 51 5. Бухгалтерская справка - Д 60/1 Контрагент-должник К 76/5 Контрагент которому оплачивали. Главное, чтобы Вы гасили долг, возникший после 2008 года.
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
![]()
Nadia, спасибо))
А что за анкета выгодоприобретателя в банк??? И где ее взять???? Я не знаю этот долг возник до 2008 или после.....думаете позвонить им и спросить??? А с НДСом что?? Все так же, без проблем принимает к вычету да?? Спасибо Вам за помощь!!!
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
Анкету выгодоприобретателя необходимо взять в банке. Каждый банк по разному работает с анкетами. Один банк без анкеты не проведет платежное поручение, другой проведет платежное поручение, но после истребует анкету.
Дата возникновения долга у Вас в программе зафиксирована (если Вы работаете в программе). Это дата по счету 60/1.
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
![]()
Nadia, я наверное объяснила что-то неправильно...
В моей ситуации, наша фирма, это фирма Б, которая оплачивала фирме В, за фирму А по письму......я никак не пойму что за "дата возникновения долга".....у меня по счету 60.1. сейчас висит сумма, которую мы оплатили фирме В по Дебету, т.е. фирма А должна предоставить нам документы на эти деньги........... Анкета выгодоприобретателя она вообще зачем??? Это для тех кто перечисляет деньги за другие фирмы что ли?????????((((((
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|