Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
Здравствуйте!!!
![]() Подскажите, ситуация: Июнь - куплены материалы (ТОРГ-12, сч/ф) Отражены в учете (НДС в книге покупок) Оплата - сентябрь. Сняли с р/с на хознужды, заплатили поставщику. Квитанция к ПКО, кассовый чек Возможно ли это???!!! С П А С И Б О ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 09.02.2010
Адрес: Уфа
Сообщений: 313
Спасибо: 0
|
![]()
возможно что? непонятно.... все уже сделали...
Щетинкин В.В., |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
Выдали в подотчет Дт 71 Кт 50 Подотчетник оплатил поставщику и отчитался авансовым отчетом Дт 60 Кт 71 Вот и все, 60 по данной операции закрылся и закрылся 71. Только оплатить поставщику по одному договору единоразово можно не более 100 тыс руб. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
MarinaAnna, смущает то, что товар по докум. получили и оприходовали и в отчетах показали в ИЮНЕ !!!!
Дт 10 Кт 60 (приход материалов) Дт 19 Кт 60 (НДС) Дт 68.2 Кт 19 (НДС к вычету, книга покупок) А снимаем и через АОтчет проводим оплату только СЕНТЯБРЕМ!!! Дт 50 Кт 51 (сняли с р/с деньги) Дт 71 Кт 50 (выдали по отчет) Дт 60 Кт 71 (отчитался) Насколько это правильно???!!! СПАСИБО-)) |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Договор с поставщиком желателен, но не обязателен, это может быть и разовая покупка, но для камеральной проверки лучше чтобы он был, потому что они попросят копию договора.
Ну и что, у вас на тот момент не было денег, поставщик согласился на то, что вы ему оплатите, тогда когда будут деньги, у вас появились деньги, вы их сняли с р/счета, отдали подотчетному лицу и отправили его оплатить за товар поставщику, он за это отчитался. Не вижу никаких проблем. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]()
Djull,
Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
Отлично!!! Проблема теперь только с договором!!!
Если есть у кого сбросьте, пжлуйста!!! ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
ГЛБ,
MarinaAnna, при этом ВАЖНО учитывать, что сумма оплаты налом между юрлицами НЕ должна превышать 100 000 руб. за один день???!!! Т.е. если поставка была на 150 000 руб. Как был с кассовым чеком, квитанцией к ПКО от поставщика. И как быть со снятием наличных по чек.книжке на хознужды??? СПАСИБО-) |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]()
Djull,
Цитата:
Цитата:
Цитата:
что значит как быть? снимать на хознужды и платить поставщику............ |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
А оплата поступила на расчетный счет и через кассу оплатили одному и тому же поставщику? Или речь идет о разных поставщиках?
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
Nadia,
ГЛБ, вот именно по ОДНОМУ поставщику!!!??? Как быть??? 2 Договора делать. Безналом платить не буду, только налом. Отличие между ними только в сумме??? С П А С И Б О -) |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
ГЛБ, т.е.
1. Договор на сумму 90 000. Сч/ф на 90 000 Торг-12 на 90 000 от 15.06.2010 г. 2. Договор на сумму 60 000. Сч/ф на 60 000 Торг-12 на 60 000 от 25.06.2010 г. Учла НДС (вычет), учла налог на прибыль (в расход). ПРОВОДКИ: Дт 10 Кт 60 Дт 19 Кт 60 Дт 68.2 Кт 19 3. Сняла с р/счета 10.09 - 90 000 Заплатила поставщику Авансовый отчет - квитанция к ПКО + кассовый чек 4. Сняла с р/счета 12.09 - 60 000 Заплатила поставщику Авансовый отчет - квитанция к ПКО + кассовый чек ПРОВОДКИ: Дт 50 Кт 51 Дт 71.1 Кт 50 Дт 60 Кт 71.1 Вопросы: 1. Правильны ли мои проводки? 2. Правилильны ли даты. Т.е. даты самих договоров и даты снятия налички с р/счета? С П А С И Б О !!!!!!!!!!!!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|