Запоздалый счет-фактура

[1111122]

Могу ли я списать полученный счет-фактуру в июле, если он датирован июнем?

[Myssechka]

Коллеги, подскажите, может я пишу несколько не в той, но у меня небольшой вопрос.
Если мы выступаем Агентом у Провайдера. Нам оплатили услуги в размере 100 руб. без НДС (мы УСН 6%). А Провайдеру мы должны перечислить сумму, за минусом нашего агентского вознаграждения, с НДС. Так вот я запуталась, агентское вознаграждение наше будет без НДС?? или с НДС?

[ЕленаГ]

Это разные налоговые периоды по НДС. Во избежание споров с налоговой поставьте на этой счет-фактуре входящий штамп после 20 июля.

[Kidlena]

Сообщение от 1111122

Могу ли я списать полученный счет-фактуру в июле, если он датирован июнем?

По правилам надо подать корректирующую декларацию и изменением суммы платежу. Или доказать, что счет-фактура поступила позже, например после 20 июля. Для этого ИФНС и предлагает вести журнал подученных счетов фактур.

[Kidlena]

Сообщение от Myssechka

Коллеги, подскажите, может я пишу несколько не в той, но у меня небольшой вопрос.
Если мы выступаем Агентом у Провайдера. Нам оплатили услуги в размере 100 руб. без НДС (мы УСН 6%). А Провайдеру мы должны перечислить сумму, за минусом нашего агентского вознаграждения, с НДС. Так вот я запуталась, агентское вознаграждение наше будет без НДС?? или с НДС?

Без НДС., Вы же на УСН.

[Magnoly]

ситуация:сч-фактура от 2008 получен в 3 кв 2010. Могули я принять в зачет НДС или это не обоснованно? Зарегистрировать сч-ф в журнале получен. сч-ф датой 3 кв 10? Или корректировать декларацию 2008?