корректировка, подавать, не подавать?

[Devyshka]

Такой вопрос,
в феврале 2010 года была реализация в 1С на 153 тыс.,сейчас выясняется, что клиенту выдали документы на 155 тыс. . Как "исправить ошибку текущей датой"? Менять сумму в феврале как по документам и сдавать уточненку, тогда и ф1 и ф2 поменяется?
Подскажите

Ну подскажите чайнику как исправить

[Tax_ist]

Сообщение от Devyshka

в феврале 2010 года была реализация в 1С на 153 тыс.,сейчас выясняется, что клиенту выдали документы на 155 тыс. .

Недостаточно данных:
1.На какую сумму отразили реализацию в налоговом учете (НУ) на 155 или 153?
2. Сколько денег заплатил клиент?
3. Клиент физик или юрик?
4. Это разовая реализация, именно этому клиенту, или будете с ним еще торговать.

[Devyshka]

Отвечаю по вопросам:
1. отразили 153 тыщ.
2. заплатил он как раз 155 тыщ
3. Клиент юрик
4. нет, это не разовая,с ним работает с 2006г, будим еще с ним работать

[Tax_ist]

В рамках, ежегодной, инвентаризации расчетов с дебиторами и кредиторами, делайте сверку взаиморасчетов и на сновании Акта сверки, предложите клиенту считать образовавшуюся переплату предоплатой в счет будущих платежей.

[Devyshka]

Сообщение от Tax_ist

В рамках, ежегодной, инвентаризации расчетов с дебиторами и кредиторами, делайте сверку взаиморасчетов и на сновании Акта сверки, предложите клиенту считать образовавшуюся переплату предоплатой в счет будущих платежей.

Что то я не поняла.
У них оприходовано 155 тыщ, у нас 153. Если сверку делать, то у них сальдо будит по нулям, а у нас как переплата.
Что то я вашу мысль не поняла.

[Tax_ist]

У вас в НУ реализация на 153 т.р. и всю отчетность Вы сдали исходя из этой суммы реализации.
При этом контрагент заплатил Вам 155 т.р. Следовательно по Вашему учету у вас числится перплата на 2 т.р.
153-155=-2
Так?
Другое дело почему возникла перплата.

Сообщение от Devyshka

сейчас выясняется, что клиенту выдали документы на 155 тыс

при этом вопрос звучал:

Сообщение от Devyshka

Как "исправить ошибку текущей датой"?

Для вас это сверка взаиморасчетов с последующим решением кому проще будет подать уточненку Вам или Клиенту который отнес на затраты лишние 2 т.р.

[Djull]

Сообщение от Tax_ist

Если Ген. дир. готов к тому, что после сдачи уточненки с налогами к доплате вас начнут дергать камеральщики, а в перспетиве поставят в план на выездную,

а почему !!!????

[Tax_ist]

Сообщение от Djull

а почему !!!????

На камералку по Налоговому кодексу.
Статья 81. Внесение изменений в налоговую декларацию
При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей. (ст. 81, "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)

2. Камеральная налоговая проверка проводится уполномоченными должностными лицами налогового органа в соответствии с их служебными обязанностями без какого-либо специального решения руководителя налогового органа в течение трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации (расчета).
9.1. В случае, если до окончания камеральной налоговой проверки налогоплательщиком представлена уточненная налоговая декларация (расчет) в порядке, предусмотренном статьей 81 настоящего Кодекса, камеральная налоговая проверка ранее поданной декларации (расчета) прекращается и начинается новая камеральная налоговая проверка на основе уточненной налоговой декларации (расчета).
(ст. 88, "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 16.07.1998))
Ну, а на выездную, есть шанс попасть у каждого предприятия.

[Djull]

Tax_ist, хм....да....а я уточненку за 2 квартал делаю....
спасибки((