Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > Налог на прибыль


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 18.10.2010, 12:36   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 01.07.2010
Сообщений: 240
Спасибо: 2
По умолчанию Как заполнить декларацию по налогу на прибыль

Добрый день, кто-нибудь может подсказать по-этапно, что необходимо сделать в 1С, чтобы потом заполнить декларацию по прибыли и НДС. Я имею ввиду, что нужно сделать, после того, как введены все первичные документы, сформирована книга покупок и продаж, а дальше, что за чем следует. Заранее всем спасибо
Нач_бух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 10:01   #2
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 28.10.2009
Сообщений: 238
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Ирина83 с помощью ICQ
По умолчанию Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль

Здравствуйте! Если вся первичка занесена правильно, посмотрите здесь поэтапное заполнение http://www.buh.ru/document-1573. Все листы будут заполнятся автоматически, нажимая на кнопку "Заполнить".
__________________
Кто ни о чем не спрашивает, тот ничему не научится.
Ирина83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 13:36   #3
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль

Цитата:
Сообщение от Нач_бух Посмотреть сообщение
Добрый день, кто-нибудь может подсказать по-этапно, что необходимо сделать в 1С, чтобы потом заполнить декларацию по прибыли и НДС. Я имею ввиду, что нужно сделать, после того, как введены все первичные документы, сформирована книга покупок и продаж, а дальше, что за чем следует. Заранее всем спасибо
нужно закрыть месяца, провести операции по НУ, просмотреть оборотку, провести анализ БУ, сравнить БУ и НУ и после этого декларация заполнится сама, и даже возвожно правильно
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 27.10.2010, 16:33   #4
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 30.03.2009
Сообщений: 82
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль

Здесь спрошу, чтобы не плодить топики В 3 квартале в компании деятельности не было - Декларация по налогу на прибыль за 9 мес. должна быть такая же как за 6 мес? Спасибо!
Бухгалтер на дому вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 19:09   #5
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 28.10.2009
Сообщений: 238
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Ирина83 с помощью ICQ
По умолчанию Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль

Бухгалтер на дому, а у вас есть внереализационные расходы, РКО, например? У нас банк снимает ежемесячно, независимо от того, была деятельность или нет, тогда их нужно указывать в декларации, а в остальном наверное все то-же.
__________________
Кто ни о чем не спрашивает, тот ничему не научится.
Ирина83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 23:07   #6
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 30.03.2009
Сообщений: 82
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль

Цитата:
Сообщение от Ирина83 Посмотреть сообщение
Бухгалтер на дому, а у вас есть внереализационные расходы, РКО, например? У нас банк снимает ежемесячно, независимо от того, была деятельность или нет, тогда их нужно указывать в декларации, а в остальном наверное все то-же.
Слушайте...точно..спасибо большое, совсем голова перестала работать....заканчиваю я с бухгалтерией..ну её, продолжаю заниматься любимым делом...туризмом
Бухгалтер на дому вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 02:07   #7
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 450
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль

В декларации считаются цифры за 9 мес????????? вы уверенны????
Девочки у меня таксия ситуация, если занижу прибыль....а потом корректировку сделаю на повышение...это наверное лучше, чем наоборот....?????
простоточно реально щаз не посчитать....с документами просто ужас...:( все дали информацию в последний день:(
Проверку документов и встречек не боюсь....я думаю пока письмо до налоговой дойдет все будет красиво и документы подсоберуться....

Последний раз редактировалось pilseta; 28.10.2010 в 02:12.
pilseta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 02:10   #8
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 450
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль

Просто сумму на прибыль могу примерно посчитать рууками
Сумма продаж без НДС-Сумма покупок без НДС-заработная плата- внерез расходы (у меня почему то сюда попадает комиссия банка)=прибыль...
pilseta вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 28.10.2010, 09:25   #9
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 450
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль

Из каких данных появляютяс цифры раздел 1., 1.2. для организаций,уплачивающих ежемесячные авансовые платежи. То есть если у меня не было переплат авансовых на фирмы то раздел пустой??? ибо у меня все постоплатное
pilseta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 09:34   #10
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 28.10.2009
Сообщений: 238
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Ирина83 с помощью ICQ
По умолчанию Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль

Цитата:
Сообщение от pilseta Посмотреть сообщение
Просто сумму на прибыль могу примерно посчитать рууками
Сумма продаж без НДС-Сумма покупок без НДС-заработная плата- внерез расходы (у меня почему то сюда попадает комиссия банка)=прибыль...
Если других расходов не было, то так
__________________
Кто ни о чем не спрашивает, тот ничему не научится.
Ирина83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 09:49   #11
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 450
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль

Смотрю отчет на прибыль прошлого бухгалтера....авансовые платежи исчислялись по декларации равными долями...вообщем тупо сумму 20% от общего налога на прибыль разнесли по авансам равными долями 1-3 месяцы. НО они не уплачивались ежемесячно.....то есть, когда я делаю отчет за 9 мес....то авансовые платежи равны...2 квартал+3?? или просто эти 20% за 3 квартал разношу равными долями по декларации....ибо я ежемес тоже ничего никому не платила:(....
pilseta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 09:59   #12
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 28.10.2009
Сообщений: 238
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Ирина83 с помощью ICQ
По умолчанию Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль

Цитата:
Сообщение от pilseta Посмотреть сообщение
Смотрю отчет на прибыль прошлого бухгалтера....авансовые платежи исчислялись по декларации равными долями...вообщем тупо сумму 20% от общего налога на прибыль разнесли по авансам равными долями 1-3 месяцы. НО они не уплачивались ежемесячно.....то есть, когда я делаю отчет за 9 мес....то авансовые платежи равны...2 квартал+3?? или просто эти 20% за 3 квартал разношу равными долями по декларации....ибо я ежемес тоже ничего никому не платила:(....
Мне кажется, что вы являетесь плательщиками ежеквартальных платежей. Эти платежи могут выплачиваться как единовременно, так и равными долями в течение последующего квартала.
Т.Е. вы высчитываете сумму налога ,которую должны оплатить нарастающим итогом за 9 месяцев, после чего вычитаете из этой суммы уже начисленный налог на прибыль по итогам 1 полугодия (указываете его в строке "налог к уменьшению/доплате". Оставшаяся сумма - будет налог к уплате в 3 квартале. Его делите на 3 части и выплачиваете равными долями в октяб., нояб, декаб, 2010 года.
__________________
Кто ни о чем не спрашивает, тот ничему не научится.
Ирина83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 10:15   #13
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 450
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль

Ирина83, Ирин, то есть то,что я сейчас начислю...я должна буду платить не сегодня 1\3 и так до декабря, налог на прибыль за 4 плачу янв-март?:(равными долями?
Ирин помогите еще с приложением 2 стр. 20....это у нас расходы на продажу? (т.е. цена закупочной продукции то есть книга покупок верно????просто у прошлого бухгалтера.....книга покупок и стр. 20 прилож.2 ну не совпадает.....или разница межну 20 и книгой покупок оставшийся не реализованный товар???
и еще косвенный расходы...это расходы на что??? так как если ты тупо купил и продал то что купил это ж прямые?:(

Последний раз редактировалось pilseta; 28.10.2010 в 10:25.
pilseta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 10:19   #14
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 28.10.2009
Сообщений: 238
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Ирина83 с помощью ICQ
По умолчанию Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль

Цитата:
Сообщение от pilseta Посмотреть сообщение
Ирина83, Ирин, то есть то,что я сейчас начислю...я должна буду платить не сегодня 1\3 и так до декабря, налог на прибыль за 4 плачу янв-март?:(равными долями?
все правильно
__________________
Кто ни о чем не спрашивает, тот ничему не научится.
Ирина83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 10:30   #15
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 450
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль

Ирин я понимаю, что косвенные расходы...это выгодно так как уменьшает налогооблагаемую базу....только я не понимаю как их определить....:( производства же нет:(((
pilseta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 10:59   #16
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 450
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль

Просто косвенные расходы это только пфр и фсс....в моем случае...которые можно сразу списать, так же купленный товар для продажи продан полностью...то есть и прямые расходы я могу так же списать сразу
Помогите кто-нибудь:((((
pilseta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 11:05   #17
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 28.10.2009
Сообщений: 238
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Ирина83 с помощью ICQ
По умолчанию Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль

Что-то я не поняла, у вас продажи были? Если да, то списывайте спокойно и косвенные (кстати у меня и ЗП идет на косвенные) и прямые расходы, которые относятся к этим продажам.
__________________
Кто ни о чем не спрашивает, тот ничему не научится.
Ирина83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 11:10   #18
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль

Цитата:
Сообщение от pilseta Посмотреть сообщение
Просто косвенные расходы это только пфр и фсс....в моем случае...которые можно сразу списать, так же купленный товар для продажи продан полностью...то есть и прямые расходы я могу так же списать сразу
Помогите кто-нибудь:((((
в чем вопрос-то? у вас торговля? к прямым расходам что относится? стоимость товара?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием

Старый 28.10.2010, 11:10   #19
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль

Цитата:
Сообщение от Ирина83 Посмотреть сообщение
вляетесь плательщиками ежеквартальных платежей. Эти платежи могут выплачиваться как единовременно, так и равными долями в течение последующего квартала.
поясните,пожалуйста,свою мысль по поводу возможности уплаты квартального налога на прибыль равными долями в течение следующего квартала.Мне кажется,такая возможность существует только для НДС.Или вы все-таки имели в виду уплату ежемесячных авансовых платежей?
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 11:17   #20
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 450
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль

Ирина83, у меня так, то что купила то и продала сразу, - то есть сумма книги покупок будет прямыми расходами.
Транспортных расходов которые можно отнести к косвенным нет, есть только фсс и пфр. И внереализ расходы - услуги банка.
то есть сумму к уплате я считаю так....Книга продаж-Книга покупок-косвенные и внереализ.расходы....? верно?
Вы простите что на Вас напала
pilseta вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot