Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
18.10.2010, 12:36 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.07.2010
Сообщений: 240
Спасибо: 2
|
Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Добрый день, кто-нибудь может подсказать по-этапно, что необходимо сделать в 1С, чтобы потом заполнить декларацию по прибыли и НДС. Я имею ввиду, что нужно сделать, после того, как введены все первичные документы, сформирована книга покупок и продаж, а дальше, что за чем следует. Заранее всем спасибо
|
27.10.2010, 10:01 | #2 |
статус: старший бухгалтер
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Здравствуйте! Если вся первичка занесена правильно, посмотрите здесь поэтапное заполнение
__________________
Кто ни о чем не спрашивает, тот ничему не научится. |
27.10.2010, 13:36 | #3 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Цитата:
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
27.10.2010, 16:33 | #4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.03.2009
Сообщений: 82
Спасибо: 0
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Здесь спрошу, чтобы не плодить топики В 3 квартале в компании деятельности не было - Декларация по налогу на прибыль за 9 мес. должна быть такая же как за 6 мес? Спасибо!
|
27.10.2010, 19:09 | #5 |
статус: старший бухгалтер
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Бухгалтер на дому, а у вас есть внереализационные расходы, РКО, например? У нас банк снимает ежемесячно, независимо от того, была деятельность или нет, тогда их нужно указывать в декларации, а в остальном наверное все то-же.
__________________
Кто ни о чем не спрашивает, тот ничему не научится. |
27.10.2010, 23:07 | #6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.03.2009
Сообщений: 82
Спасибо: 0
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Слушайте...точно..спасибо большое, совсем голова перестала работать....заканчиваю я с бухгалтерией..ну её, продолжаю заниматься любимым делом...туризмом
|
28.10.2010, 02:07 | #7 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 450
Спасибо: 0
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
В декларации считаются цифры за 9 мес????????? вы уверенны????
Девочки у меня таксия ситуация, если занижу прибыль....а потом корректировку сделаю на повышение...это наверное лучше, чем наоборот....????? простоточно реально щаз не посчитать....с документами просто ужас...:( все дали информацию в последний день:( Проверку документов и встречек не боюсь....я думаю пока письмо до налоговой дойдет все будет красиво и документы подсоберуться.... Последний раз редактировалось pilseta; 28.10.2010 в 02:12. |
28.10.2010, 02:10 | #8 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 450
Спасибо: 0
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Просто сумму на прибыль могу примерно посчитать рууками
Сумма продаж без НДС-Сумма покупок без НДС-заработная плата- внерез расходы (у меня почему то сюда попадает комиссия банка)=прибыль... |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
28.10.2010, 09:25 | #9 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 450
Спасибо: 0
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Из каких данных появляютяс цифры раздел 1., 1.2. для организаций,уплачивающих ежемесячные авансовые платежи. То есть если у меня не было переплат авансовых на фирмы то раздел пустой??? ибо у меня все постоплатное
|
28.10.2010, 09:34 | #10 |
статус: старший бухгалтер
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Если других расходов не было, то так
__________________
Кто ни о чем не спрашивает, тот ничему не научится. |
28.10.2010, 09:49 | #11 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 450
Спасибо: 0
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Смотрю отчет на прибыль прошлого бухгалтера....авансовые платежи исчислялись по декларации равными долями...вообщем тупо сумму 20% от общего налога на прибыль разнесли по авансам равными долями 1-3 месяцы. НО они не уплачивались ежемесячно.....то есть, когда я делаю отчет за 9 мес....то авансовые платежи равны...2 квартал+3?? или просто эти 20% за 3 квартал разношу равными долями по декларации....ибо я ежемес тоже ничего никому не платила:(....
|
28.10.2010, 09:59 | #12 | |
статус: старший бухгалтер
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Цитата:
Т.Е. вы высчитываете сумму налога ,которую должны оплатить нарастающим итогом за 9 месяцев, после чего вычитаете из этой суммы уже начисленный налог на прибыль по итогам 1 полугодия (указываете его в строке "налог к уменьшению/доплате". Оставшаяся сумма - будет налог к уплате в 3 квартале. Его делите на 3 части и выплачиваете равными долями в октяб., нояб, декаб, 2010 года.
__________________
Кто ни о чем не спрашивает, тот ничему не научится. |
|
28.10.2010, 10:15 | #13 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 450
Спасибо: 0
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Ирина83, Ирин, то есть то,что я сейчас начислю...я должна буду платить не сегодня 1\3 и так до декабря, налог на прибыль за 4 плачу янв-март?:(равными долями?
Ирин помогите еще с приложением 2 стр. 20....это у нас расходы на продажу? (т.е. цена закупочной продукции то есть книга покупок верно????просто у прошлого бухгалтера.....книга покупок и стр. 20 прилож.2 ну не совпадает.....или разница межну 20 и книгой покупок оставшийся не реализованный товар??? и еще косвенный расходы...это расходы на что??? так как если ты тупо купил и продал то что купил это ж прямые?:( Последний раз редактировалось pilseta; 28.10.2010 в 10:25. |
28.10.2010, 10:19 | #14 |
статус: старший бухгалтер
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
все правильно
__________________
Кто ни о чем не спрашивает, тот ничему не научится. |
28.10.2010, 10:30 | #15 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 450
Спасибо: 0
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Ирин я понимаю, что косвенные расходы...это выгодно так как уменьшает налогооблагаемую базу....только я не понимаю как их определить....:( производства же нет:(((
|
28.10.2010, 10:59 | #16 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 450
Спасибо: 0
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Просто косвенные расходы это только пфр и фсс....в моем случае...которые можно сразу списать, так же купленный товар для продажи продан полностью...то есть и прямые расходы я могу так же списать сразу
Помогите кто-нибудь:(((( |
28.10.2010, 11:05 | #17 |
статус: старший бухгалтер
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Что-то я не поняла, у вас продажи были? Если да, то списывайте спокойно и косвенные (кстати у меня и ЗП идет на косвенные) и прямые расходы, которые относятся к этим продажам.
__________________
Кто ни о чем не спрашивает, тот ничему не научится. |
28.10.2010, 11:10 | #18 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
в чем вопрос-то? у вас торговля? к прямым расходам что относится? стоимость товара?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
28.10.2010, 11:10 | #19 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
поясните,пожалуйста,свою мысль по поводу возможности уплаты квартального налога на прибыль равными долями в течение следующего квартала.Мне кажется,такая возможность существует только для НДС.Или вы все-таки имели в виду уплату ежемесячных авансовых платежей?
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
28.10.2010, 11:17 | #20 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 450
Спасибо: 0
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Ирина83, у меня так, то что купила то и продала сразу, - то есть сумма книги покупок будет прямыми расходами.
Транспортных расходов которые можно отнести к косвенным нет, есть только фсс и пфр. И внереализ расходы - услуги банка. то есть сумму к уплате я считаю так....Книга продаж-Книга покупок-косвенные и внереализ.расходы....? верно? Вы простите что на Вас напала |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|