Как правильно доначислить НДС.

[Na_ta]

Подскажите пожалуйста, пришло с налоговой письмо объяснить расхождение в выручке в декларации по НДС и налогу на прибыль.Дело в том что НДС начисляли только на реализацию товаров, а на услуги нет.Как теперь правильно доначислить НДС за 1,2 кварталы.

[Аланда]

Сообщение от Na_ta

НДС начисляли только на реализацию товаров, а на услуги нет.

Так ,может быть,вы оказывали какие-то услуги,которые не облагаются НДС?

[Na_ta]

Сообщение от Аланда

Так ,может быть,вы оказывали какие-то услуги,которые не облагаются НДС?

Нет, обслуживание компьютерной техники тоже должно облагаться НДС у нас ОСНО.

[Youlia]

Сообщение от Na_ta

Как теперь правильно доначислить НДС за 1,2 кварталы.

Подать уточненные декларации, выставить недостающие счета-фактуры, сделать доп.листы к книгам продаж.

[Na_ta]

Сообщение от Youlia

Подать уточненные декларации, выставить недостающие счета-фактуры, сделать доп.листы к книгам продаж.

А счета фактуры выставлять уже в 3 квартале?Или можно в 1,2 квартале,выставить.

[Youlia]

Счет-фактура выставляется в теч. 5 дней с даты отгрузки/получения предоплаты. Если Вы выставите их сильно поздно - это будет нарушением налогового законодательства, и Ваш покупатель не сможет НДС к вычету принять.

[Na_ta]

Сообщение от Youlia

Счет-фактура выставляется в теч. 5 дней с даты отгрузки/получения предоплаты. Если Вы выставите их сильно поздно - это будет нарушением налогового законодательства, и Ваш покупатель не сможет НДС к вычету принять.

Так в том то и дело как исправить эти ошибки за предыдущие периоды.Счет-фактуры уже не выставить.

[Youlia]

Сообщение от Na_ta

Счет-фактуры уже не выставить.

Это почему же?

[Na_ta]

Ладно,попробую.