Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

[mariuka99]

То есть таможенная стоимость на экспорт для возмещения не имеет практически никакого значения?я правильно поняла?Платежи за таможенное оформление(процедуры) они в принципе идут от четко обозначенных постановлением 863 границ,и суммы там не пляшут.

[Alena7777]

Подскажите пожалуйста, надо ли сдавать декларацию по НДС за 3 кв-л по экспортной отгрузке(никаких других отгрузок в этом кв-ле не было), и какие разделы если:
была только отгрузка товара на экспорт(Гемания) 12,08,11 - 700,0тыс.
оплата от покупателя (не полностью) 29,09,11 - 300,0тыс.
отгрузочные и входящие документы собраны (НДС входящий 100,0 тыс), но 180 дней не прошло и оплата потупила не вся?
Буду благодарна всем, за прояснение ситуации! В налоговой, кстати, предложили в данном случае сдать раздел 6 - я до сих пор в шоке.

[Б_С_К]

Сообщение от Alena7777

Подскажите пожалуйста

Тут очень много на эту тему написано и статей я множество выкладывала...
Вам и дается 180 дней для того что бы был собран полный пакет документов для подтверждения 0% НДС. Пока не собрали то ни чего не сдаем, ни каких разделов.
Когда соберете сдадите 4 раздел вместе со следующей декларацией. Если не успеете собрать то тогда это уже другие разделы.

[Alena7777]

Спасибо большое! Все поняла!

[mariuka99]

Б_С_К, как мастера спрошу-у меня экспорт,пошлины нет,естественно нет и ДТС-2,имеет значение в гр.47 ДТ цифра для налоговой,если она не совпадает с фактурной стоимостью, умноженной на курс подачи? ответа адекватного до сих пор не дали,у нас серьезный учет,заранее спасибо

[Б_С_К]

Сообщение от mariuka99

имеет значение в гр.47 ДТ цифра для налоговой,

Нет не имеет. Там стоимость для расчета Таможенной пошлины, ИФНС она не интересует

[mariuka99]

Б_С_К, Большое Вам спасибо за ясный ответМожно еще вопрос-а вы сталкивались с возмещением НДС при подаче Временной Периодической Декларации на экспорт? Говорят,возникают проблемы.Заранее благодарна.

[Б_С_К]

Сообщение от mariuka99

ы сталкивались с возмещением НДС при подаче Временной Периодической Декларации на экспорт?

Нет, к сожалению по этому вопросу помочь не смогу.

[mariuka99]

Это такая скользкая тема,я думаю)Сейчас многие делают эти декларации)

[Veselenochka]

Сообщение от mariuka99

ременной Периодической Декларации на экспорт?

а что это такое?

[mariuka99]

Когда идет большой объем отгрузок в один адрес-целесообразно делать временную периодическую декларацию,подают первый раз с ориентировочными сведениями,потом идут отгрузки,в конце заявленного вами периода подается полная ДТ-со сведениями отгрузок по факту,обычно используют жанный метод экспортеры нефтепродуктов и электроэнергии

[Veselenochka]

mariuka99, ясно, спасибо

[Шакирова Маша]

Помогите!! Столкнулись с экспортом в первый раз. главбух сделала декларацию, отксерила документы (так и не проверив их) и сдала в ФНС. Ей дали ПИК НДС для заполнения. Т.к. учет она ведет "вручную" заполнять эту программу "доверили" мне. По мере заполнения обнаружила кучу ошибок (неправильно выписанные сч.фактуры, не пришли оригиналы док-в с отметкой "товар вывезен" и т.д. )
Что делать??????? Декларация то сдали, НДС к возмещению, кстати, полтора миллиона рублей. ПОМОГИТЕ??????

[Б_С_К]

Сдавайте уточненку, без отметки Товар вывезен, Вам никто не подтвердит 0% ставку. А пока приводите в порядок документы.

[Шакирова Маша]

Простите мне мне мою серость - а в уточненке какие данные писать в каком разделе? У нас в 5 разделе отражена только сумма к возмещению (сумма налоговой базы - не указана, это правильно?).
Я так поняла, что с уточненкой никакие документы подавать не надо? А как будут готовы док-ты - сдать декларацию с первичкой? Заранее спасибо

[Б_С_К]

Сообщение от Шакирова Маша

У нас в 5 разделе отражена только сумма к возмещению (сумма налоговой базы - не указана, это правильно?).

Зачем Вам вообще 5й раздел?

Сообщение от Шакирова Маша

в уточненке какие данные писать в каком разделе?

Только в 3м , Экспорт не показываете вообще, пока несобран пакет документов и не прошло 180 дней

[Шакирова Маша]

Сообщение от Шакирова Маша

У нас в 5 разделе отражена только сумма к возмещению (сумма налоговой базы - не указана, это правильно?).

Это я про декларацию, которую сдали до того, как обнаружили, что нет док-ов.
А в 3 разделе какие данные писать? (ох, совсем запуталась...)
Налогооблагаемая база =13 181 207,90; НДС (к возмещению) - 1 563 295,78. Помогите, что куда записывать, а то подвесят нас в налоговой

[Б_С_К]

Сообщение от Шакирова Маша

Это я про декларацию, которую сдали до того, как обнаружили, что нет док-ов.

При реализации на Экспорт после того как собраны документы заполняется Раздел № 4 (Пятый раздел для других случаев)
Раздел № 3 заполняется по реализацию и возмещению на внутреннем рынке.

Сообщение от Шакирова Маша

Налогооблагаемая база =13 181 207,90; НДС (к возмещению) - 1 563 295,78. Помогите, что куда записывать, а то подвесят нас в налоговой

У Вас реализация на эту сумму только на ЭКСПОРТ-?

[sous]

Сообщение от Шакирова Маша

Столкнулись с экспортом в первый раз

куда экспорт

[Шакирова Маша]

наш гл. бух ездила к аудиторам. они то ей и заполнили по (по ее цифрам декларацию....). Еще они (аудиторы) ей сказали. что налоговая база не прописывается. а только сумма НДС, причем в 5 разделе!!!!

Да. указанная сумма - это только налоговая база по экспорту. Экспорт в Германию.
Так как мне оформить 4 раздел?
Спасибо всем за ответы. завтра куплю бутылку и конфетки, пойду в налоговую.