Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
16.03.2016, 10:53 | #1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Все верно
Я делаю регламентную операцию по НДС - подтверждение 0 ставки- заполнить- программа заполняет туда эту счет-фактуру и она попадает в 4 раздел декларации по НДС. Если я буду вручную убирать ее - программа будет постоянно ее пытаться туда записать По договору комиссии я тоже не могу провести счет-фактуру - у нас не заключен договор на перевозку с покупателем а для подтверждения 0 ставки достаточно представить саму жд накладную и входящую счет-фактуру с 0 ставкой |
31.03.2016, 14:41 | #2 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Здравствуйте! В первые сталкиваюсь со странами Украина, Беларусь, Латвия((
Мы являемся посредниками по оказанию услуг предоставления ж/д вагонов! 1 ситуация Вагоны российской компании из Украины едут в Белоруссию (минуя Россию), по какой ставке нам нужно выставить "Услуги предоставления вагонов"????какие документы нужны для подтверждения 0% ставки (если она такова)???такие же как при экспорте в Казахстан (договор, заявка или поручение экспедитору, товаро-транспортная накладная)? 2 ситуация Вагоны российской компании едут из Украины в Латвию, минуя Россию.по какой ставке нам нужно выставить "Услуги предоставления вагонов"????какие документы нужны для подтверждения 0% ставки (если она такова)???такие же как при экспорте в Казахстан (договор, заявка или поручение экспедитору, товаро-транспортная накладная)? Нужно ли для подтверждения 0% ставки ГТД? |
11.04.2016, 12:34 | #3 |
гл. бухгалтер
Регистрация: 16.04.2009
Сообщений: 936
Спасибо: 4
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
в счете-фактуре на экспорт ИНН /кпп покупателя (Беларусь) не указывается? и что делать , если указали?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
11.04.2016, 15:25 | #4 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
|
20.04.2016, 12:26 | #8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 11.07.2013
Адрес: подмосковье
Сообщений: 174
Спасибо: 2
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Добрый день.
Помогите пожалуйста. С экспортом еще дел не имела. В 1 кв 2016г мы отправляли товары на экспорт. 180 дней еще не прошло. В декларации надо как то это показывать? Если да, то на каком листе??? У меня ведь получается раздельный учет? Все материалы, которые мы купили для экспорта тогда надо учитывать на 19,07??? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! SOS!!! |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
20.04.2016, 14:07 | #9 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Только если у Вас есть все подтверждающие документы. то в 4 разделе декларации.
Если ещё нет, то вообще не показываете в декларации по НДС да да. И косвенные расходы тоже нужно поделить пропорционально отгрузкам на экспорт и на внутренний рынок |
20.04.2016, 16:19 | #11 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.04.2014
Сообщений: 223
Спасибо: 0
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Добрый день! Подскажите достаточно ли этих документов для подтверждения ставки 0:
1. Контракт 2. Заявление 3. Счёт фактура 4. Накладная на отгрузку Или еще нужны обязательно ТТН и СМР, документы по оплате? |
20.04.2016, 18:53 | #12 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.04.2014
Сообщений: 223
Спасибо: 0
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
И еще вопросик уважаемые форумчане, если можно подскажите пожалуйста правильно ли я понимаю. Мы продали товары в Казахстан в 2015. Получили от них заявление в первом квартале. Теперь заполняю декларацию. В четвертом разделе:
1. по строке 010 ставлю код 1010421, 2. по строке 020 ставлю сумму продаж без НДС 3. по строке 030 вообще не пойму что ставить 4. по строке 040 саму сумму налога 5. по строке 050 то же не пойму И раздел 8,9 теперь надо заполнять на эти суммы |
21.04.2016, 08:52 | #13 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
|
21.04.2016, 11:54 | #14 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 11.07.2013
Адрес: подмосковье
Сообщений: 174
Спасибо: 2
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Спасибо, но у меня сегодня возник еще один вопрос. Когда формирую декларацию по НДС, там теперь (в помощнике НДС)2 новые строки связанные с раздельным учетом. Там надо заполнить строки с ндс со ставкой и "0" ставкой. Далее 2 закладка разделить. там надо что то делать или нет?
|
24.04.2016, 08:49 | #15 | ||
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Добрый день!
Прошу помочь разобраться со сдачей декларации Цитата:
Цитата:
спасибо всем откликнувшимся
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
||
21.04.2016, 09:12 | #16 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Цитата:
да да, ну по сути она у вас без ндс потому что ставка 0% Здесь ставите вычеты НДС относящиеся к этой сделке которые у Вас на 19.7 Эти строки заполняются только если Вы ранее не успели собрать документы в 180 дней и собрали после да. конечно |
|
Сказали спасибо: | Гарант (21.04.2016) |
21.04.2016, 14:08 | #18 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.04.2014
Сообщений: 223
Спасибо: 0
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Б_С_К, Спасибо Вам большое! В 9 приложение я кое как сообразила как занести, через операции по НДС подтверждения 0 ставки. А 8 приложение если я их занесу, то получится эта сумма НДС и по 8 и по 4 пройдет?
|
21.04.2016, 16:52 | #20 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.04.2014
Сообщений: 223
Спасибо: 0
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Алёнка78,я может сейчас глупый вопрос задам, но все же рискну. Это обязательно или можно только 4 заполнить. И у меня документ другой не второй закладки. Если нужно обязательно распределять, то нужно статью расходов выбрать? Впервые подтверждаю. Не судите строго
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|