Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

[Ива2012]

И еще уточню. Реализуемый товар на экспорт куплен в этом году (не сырьевой). НДС по нему я ставлю сейчас к вычету вместе с остальным товаром- раздел 3 стр. 190?

[Entry]

Ива2012, да, 180 дней у вас есть на подготовку . Поэтому справитесь конечно.

[Entry]

Ива2012, да, все верно. Вычет сразу в разделе 3 и раздельный учет в 1С не ведете и в принципе не ведете.
Только если нет еще сырьевого экспорта и операций без НДС.

[Катюха]

Сообщение от Entry

Вычет сразу в разделе 3 и раздельный учет в 1С не ведете и в принципе не ведете.

а он вообще нужен раздельный учет, везде по отражению в 1С 8.3, почему-то рекомендуют вести раздельный учет и почему-то нужно в 1с в поступлении ставить не "приминается к вычету", а "блокируется до подтверждения 0%", а если товар был куплен в прошлом квартале или прошлом году? Что-то я ничего не понимаю?

[Катюха]

Сообщение от Entry

Не надо вести раздельный учет НДС с 01.07.16 г. при несырьевом экспорте т.к сейчас уже не имеет значения для вычета подтвержден экспорт или нет. Как мы уже обсуждали вычет НДС сразу в 3м разделе пошел. А подтверждение уже своей жизнью живет в разделе 4 и потом если не подтвердили этот экспорт, то только реализацию корректируем, а вычет нет.

прошу прощения уже увидела

И сразу мои извинения, если не по теме.
В 1с 8.3 тогда проводим обычную реализацию, ставка 0% - есть еще какая-то тонкость в оформлении в 1С?

[Entry]

Катюха, в 1С рекомендую раздельный учет НЕ вести, если его не надо вести.
И добавлена опция по его отключению, если он исторически остался и по факту уже не нужен.
Раздельный учет только если сырьевой экспорт и операции без НДС.
И если экспорт товаров, приобретенных до 01.07.16г - по ним старый порядок остался, как по сырьевому сейчас.

[Катюха]

Entry, спасибо.
Тогда проводим реализацию как обычно или

Сообщение от Катюха

есть еще какая-то тонкость в оформлении в 1С?

[Entry]

Катюха, а что у вас за обычная реализация по ставке 0%?

[Катюха]

Сообщение от Entry

Катюха, а что у вас за обычная реализация по ставке 0%?

ну да, только реализация в беларусь, а что-то не так?

Мой первый экспорт)))

[Катюха]

Entry, я имела ввиду может нужно где-что заполнить еще если имеет место быть экспортной реализации. Была отгрузка в сентябре, сделали торг 12 и с/ф с 0%. Ставку еще покупатели не подтвердили, как я понимаю в декларации по НДС данную реализацию я не отражаю, по прибыли отражаю, ведь так?

[Entry]

Катюха, да, вроде все верно.
ФТС отчет сдать надо.
Обычная реализация - это 18%, а 0% это уже далеко необычная хоть ЕАЭС, хоть третьи страны .

[Dolly]

Сообщение от Entry

Катюха, да, вроде все верно.
ФТС отчет сдать надо.
.

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, правильно ли я поняла, что отчет в ФТС надо сдавать только при экспорте в страны ЕАЭС? А если у нас экспорт например в Китай - надо какие-то отчеты куда-то сдавать?
Все с Новым годом!!!

[Катюха]

Сообщение от Entry

Обычная реализация - это 18%, а 0% это уже далеко необычная хоть ЕАЭС, хоть третьи страны

Entry, не верно выразилась. Я имела ввиду, что порядок действий почти как при обычной реализации.

А можно еще вопрос, а если нам покупатель еще не подтвердил эту ставку 0%.
Нужно как-то это отражать в декларации по НДС (например заполнять 6 раздел) или просто потом ее показать в декларации в 4 квартале, в 4-м разделе?

Сообщение от Entry

ФТС отчет сдать надо.

- если это в статистическую службу, то уже)))

[Ива2012]

Сообщение от Катюха

Entry

- если это в статистическую службу, то уже)))

В федеральную таможенную службу, статистическое декларирование

[Ива2012]

Entry, еще раз спасибо, и спасибо за подсказку по 1С 8.3.

[Катюха]

Сообщение от Ива2012

В федеральную таможенную службу, статистическое декларирование

да спасибо, я это имела ввиду)))
Меня теперь прям очень волнует

Сообщение от Катюха

Нужно как-то это отражать в декларации по НДС (например заполнять 6 раздел) или просто потом ее показать в декларации в 4 квартале, в 4-м разделе?

[Entry]

Катюха, в ФТС жесткие сроки и жестки штрафы, это совсем не статистика, на которую всем фиолетово.

По поводу разделов 4 и 6. Посмотрите, как они называются.
4 - ...документально подтверждена; вы же не подтвердили ничего еще, зачем показывать.
6 - ...документально не подтверждена; у вас срок еще не наступил, чтобы было что-то не подтверждено.

И мы только что несколько раз повторили:
"что раздел 4 НДС в момент определения налоговой базы (п. 9 ст. 167 НК РФ), а по прибыли при реализации. Т.е разный подход предусмотрен НК РФ.

Т.е по НДС момент определения налоговой базы:
- последнее число квартала, в котором собран полный пакет подтверждающих документов;
- день отгрузки товаров в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 167 НК РФ, если полный пакет документов не собран в течение 180 кл дней с даты помещения товаров под таможенную процедуру экспорта и тогда уточненка за период отгрузки и 18% НДС будет сверху."

[Ива2012]

Entry, т.е. я (и Катюха) собираем доки, когда соберем(в срок 180 дней успеваем), заполняем декл по НДС, в которой эту реализацию 0% показываем в разделе 4 с кодом для 18% - 1010421, несем в налоговую ножками копии подтверждающих документов для подтверждения ставки 0%, приходим, сдаем по ТКС подготовленную декл по НДС, ПИК какой то не заполняем, если не требует налоговая (если потребует, то заполним) и все, ЖДЕМ от них подтвержения. Так? А как от налоговой узнать, подтвердили они ставку или нет? Должно быть какое то решение? Надо ли это Решение запрашивать (и когда)?

[Катюха]

Сообщение от Entry

Катюха, в ФТС жесткие сроки и жестки штрафы, это совсем не статистика, на которую всем фиолетово.

я в курсе, спасибо. Просто ранее отгрузки у нас были с компании на УСН, мы постоянно там отчитываемся.

Сообщение от Entry

Посмотрите, как они называются

Вы большая умничка, как обычно выручаете, причем здорово выручаете. Спасибо вам большое и за терпение тоже.

Сообщение от Ива2012

несем в налоговую ножками копии подтверждающих документов для подтверждения ставки 0%

а то ТСК низя их отправить

Сообщение от Ива2012

ПИК какой то не заполняем

это что?

[Ива2012]

Катюха, ПИК НДС - это программка такая, налоговики иногда ее просят заполнить при экспорте. Где ее брать, не знаю. По поводу подтверждающих документов по ТКС - наверное, можно, прикрепив просто как сканы. Но если Entry ответит (может завтра) на мой предыдущий пост, будет замечательно!