Помогите вручную закрыть месяц

[EAxxx]

При закрытии месяца я делаю проводки:
Дт 90.02 Кт 26 на сумму по Дт. сч 26
Дт 90.01 Кт 20.01 по номенклатуре
Дт 90.01 Кт 90.09 на сумму строительных услуг
Дт 90.09 Кт 90.02 на сумму всех расходов
Дт 90.09 Кт 91.02 на сумму прочих расходов
Дт 91.01 Кт 90.09 на сумму прочих доходов (субаренда)
Дт 99.01 Кт 90.09 закрыт 90.09
Правильно или нет?????????????????????????????????

[glad]

Сообщение от EAxxx

При закрытии месяца я делаю проводки:
Дт 90.02 Кт 26 на сумму по Дт. сч 26
Дт 90.01 Кт 20.01 по номенклатуре
Дт 90.01 Кт 90.09 на сумму строительных услуг
Дт 90.09 Кт 90.02 на сумму всех расходов
Дт 90.09 Кт 91.02 на сумму прочих расходов
Дт 91.01 Кт 90.09 на сумму прочих доходов (субаренда)
Дт 99.01 Кт 90.09 закрыт 90.09
Правильно или нет?????????????????????????????????

вы откуда это взяли?
У меня следующие проводки:
Д-т К-т
90.2.1 20.2
90.2.1 20.1
90.8.1 26
90.9 99.1
99.1 91.9

[glad]

Сообщение от Balyakina

У меня следующие проводки:
Д-т К-т
90.2.1 20.2
90.2.1 20.1
90.8.1 26
90.9 99.1
99.1 91.9

Это закрытие ежеквартальное. Счет 20 подлежит отнесению на счёт 90 пропорционально выполненным (подписанным) работам, т.е. по принципу расходы относятся на полученные доходы.