Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 27.07.2008
Сообщений: 565
Спасибо: 4
|
![]()
Сложилась следующая ситуация. В мае и июне арендовали помещение. Арендатор работал без НДС. В июле (уже после сдачи декларации) арендатор сообщил, что начал работать с НДС и соответственно передал нам счета-фактуры за май и за июнь. Сумма НДС – 3000 рублей. По итогам второго квартала уплатили 2000 рублей.
Как все оформить, чтобы не терять деньги? Уточненную декларацию я уже подала и, как понимаю, следующий шаг – заявление в налоговую. На возмещений какой суммы (три или две тысячи) можно рассчитывать? Как эти изменения отразить в учете и в каком периоде? Ситуация осложняется тем, что в мае оплата аренда проведена взаимозачетом. Последний раз редактировалось vesta; 30.07.2008 в 13:00. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 27.07.2008
Сообщений: 565
Спасибо: 4
|
![]()
sous, по уточненной декларации получилось, что сумма налога к возмещению из бюджета 1000 рублей, а по первичной - нужно было уплатить 2000 рублей, что и было сделано.
Следующий шаг - это заявление о зачете суммы НДС, например в счет платежей в 3 квартале. Только сомневаюсь, к зачету примут только уплаченную сумму НДС - 2000- или можно указать 3000 рублей. Какие еще нужны действия? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]()
теперь ждите 3 месяца, потом проверьте состояние расчетов по НДС с налоговой, если на вашем лицевом счете появилось возмещение 1 000 рублей, то все в порядке, плюс ваша переплата, тогда при сдаче следующей декларации по НДС, в случае необходимости уплаты по ней- можно написать письмо "просим зачесть сумму 3 000 рублей из переплаты прошлых период в в счет уплаты НДС за такой-то квартал"
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: старший бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
НДС к возмещению | mariv | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 01.07.2008 20:17 |
НДС к возмещению | Марина_M | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 14.04.2008 09:21 |
НДС к возмещению | Irysik | Налоги и право. Юридические вопросы. | 7 | 29.02.2008 15:16 |
НДС к возмещению | QQAA | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 27.11.2007 17:00 |
НДС к возмещению | Маркеша | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 07.06.2007 14:07 |