Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#21 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.04.2009
Сообщений: 270
Спасибо: 0
|
![]()
Так называемые межсезонные расходы то есть то что вы относите на 97 счет в регистры по налоговому учету для расчета налога на прибыль у вас не попадут,соответственно согласно ПБУ 18 у вас возникнут временные разницы,а эти расходы вы потом спишите на текущие во время работы вашего предприятия с реализацией продукции и включите эти расходы в регистры по налоговому учету для рассчетан налога на прибыль
|
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Убрала V со счета 97 в БУ. Теперь в БУ все нормально, 20 закрыт, на 97 сальдо. Все правильно. А в НУ не совсем. Во-первых, по Н04 (РБП) обороты закрыты, если в БУ на 97 сальдо, а БУ приближен к НУ, то и на Н04 тоже должно быть сальдо. Во-вторых, в Д-т Н07 дважды попадает з/п руководителя + налоги от ФОТ, с Н04 (на основании бух.справки), но сначала формируется проводка Д-т Н 07.04 К-т Н 15 (на основании переноса начисленной з/п и программы "З/п и кадры" в 1С (автоматически) и это правильная операция. А далее бух.справкой (предпоследним документом) программа делает проводку Д-т Н 04.09 К-т 07.04 и в итоге двойная сумма в Д-те 07.04 (косвенные расходы и выпадает сальдо. Видимо еще какая-то галочка.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
Модератор форума
|
![]()
попробуйте зайти в бухсправку и удалить все операции со страницы НУ, перепроведите ее, посмотрите, что получится
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Убрала в бух.справке НУ. Теперь з/п руководителя + налоги он собрал на 07 счете(косвенные расходы), а з/п служащих + налоги на 01 (формирование ст-ти учета объекта), но не закрывает эти суммы, а оставляет как сальдо. Когда делаю бух.справку программа входит в справочник РБП и там 3 закладки: общие сведения, БУ, НУ. В БУ должна поставить счет распределения РБП, ставлю 20 (хотя не совсем понимаю почему), в НУ отношу з/п руководителя к косвенным расходам, з/п служащих к прямым. По крайней мере так положено, но в моем случае не совсем знаю так ли положено. А при закрытии месяца в БУ убрала v на 97 счете и корректировке, а в НУ требует убрать v на Н 01.06 (но там же должна быть з/п служащих). И в итоге не закрыты счета Н01, Н07. Не совсем понимаю, но может так нужно и это правильно. А когда будет реализация эти суммы закроются может быть.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
Всем привет,очень прошу помогите! ООО ,зарег.в июне 2010 г. УСН(15%),за отчетный период отсутствует выручка,но есть расходы на 26,куда их списать,если я сделаю проводки Д20К26,Д97К20,будут ли они корректны?
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
не закрывается 20 счет в 1С! | ФАлена | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 17.04.2012 10:56 |
Автоматически не закрывается 26 счет, т.к. нет реализации | Манюньчик | Общая система налогообложения (ОСНО) | 11 | 03.10.2009 20:06 |
Счет 26 как закрывается? | Sorokina Uliya | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 3 | 21.07.2008 11:42 |
не закрывается счет 44 | М.З. | Общая система налогообложения (ОСНО) | 12 | 23.11.2007 15:23 |
В УСН не закрывается 20 и 26 счет | Павел_Ш_А | Программы: 1C 7.7 | 1 | 19.10.2006 07:32 |