Несоответствие БУ и НУ

[Алеус]

Здравствуйте. Подскажите, что исправить, чтобы данные БУ были равны НУ при контроле. И еще в ОСВ по 90 счету у меня отрицательное число выходит, что это может означать?. Просто только начала в программе работать, и вот совсем запуталась.

[АЭСка]

Сч. 90 должен автоматически закрываться документом "Закрытие месяца" (галочки там проверьте "опред. фин. рез."). А БУ не обязательно должен быть равным НУ, к примеру, если есть амортизация, то будет расхождение и т.д.

[Алеус]

90 закрывается автоматически,но почему там отрицательные числа появляются??? В том то и дело, что у нас нет ничего такого, что бы привело к несоответствию БУ и НУ. Амортизации нет.

[ЛРК]

Значит, не все документы проведены в налоговом учете. Бухгалтерские справки, начисление з/п и т.п.
Спецодежда сроком более года тоже дает расхождение НУ и БУ.

[Алеус]

ЛРК, а как мне провести их все в налоговом учете, не подскажете? Или проверить, что не проведено?

[ЛРК]

Алеус, при заполнении бух. справки есть кнопка - бу/ну. Ее нужно нажимать обязательно.
При отражении з/п в бух. учете синие колонки тоже должны быть заполнены.

А от спецодежды никуда не деться. Законодательство у нас такое.

[Алеус]

Спасибо, буду смотреть, что не так наделала.

[Маленький Принц]

Сообщение от Алеус

ЛРК, а как мне провести их все в налоговом учете, не подскажете? Или проверить, что не проведено?

Операции/Регламентные операции/Сопоставление данных Б. и Н. учета

[Алеус]

Маленький Принц, /Сопоставление данных Б. и Н. учета - такого нет (у меня по крайней мере) -((((

[Маленький Принц]

Для конфигурации Бухгалтерия Предприятия 8.1.6

[Алеус]

Маленький Принц, понятно, у меня 8.2

[Маленький Принц]

Тогда можно Отчеты/Оборотно сальдовая ведомость
в панели настроек
ПР - постоянные разницы
ВР - временные разницы
и ниже "Контроль БУ - (НУ+ПР+ВР)"

[Алеус]

Маленький Принц, В ОСВ видно, что разница идет, только как ее убрать.... У нас и операции-то все элементарные - купили-продали. ну еще з/п, покупка канцелярии и командировки, вот и все, разница где-то в настройках "сидит", наверное.

[Среда]

Вот и у меня та же проблема.
Я её вот тут озвучила: http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=37576
посмотрите кто-нибудь пожалуйста

[ElenaAg]

Сообщение от Алеус

Маленький Принц, В ОСВ видно, что разница идет, только как ее убрать.... У нас и операции-то все элементарные - купили-продали. ну еще з/п, покупка канцелярии и командировки, вот и все, разница где-то в настройках "сидит", наверное.

Операции посмотрите, может там налоговый забыли?
и постоянные и временные разницы посчитайте, вдруг что выплывет
зп внимательно посмотрите, учетную политику, настройки
сделайте анализ состояния налогового учета, там он должен показать где именно ошибки, в каких документах

[Среда]

Сообщение от ElenaAg

сделайте анализ состояния налогового учета, там он должен показать где именно ошибки, в каких документах

сделала анализ состояния НУ по налогу на прибыль. Не выполняется равенство БУ - (НУ+ПР+ВР)

Сообщение от ElenaAg

Операции посмотрите, может там налоговый забыли

можно подробнее, какие операции? где можно забыть налоговый?

Сообщение от ElenaAg

постоянные и временные разницы посчитайте

а если не применяем ПБУ18/02?

Сообщение от ElenaAg

зп внимательно посмотрите, учетную политику, настройки

смотрю, смотрю... Знать бы что там надо увидеть...

[ElenaAg]

Сообщение от Йожык

сделала анализ состояния НУ по налогу на прибыль. Не выполняется равенство БУ - (НУ+ПР+ВР)

можно подробнее, какие операции? где можно забыть налоговый?

а если не применяем ПБУ18/02?

смотрю, смотрю... Знать бы что там надо увидеть...

там есть такие галочки в анализе, чтобы он показывал ошибки и документы с ошибками, поставьте их и будет вас счастье, поймете, где именно косяк
ну и пбу можно применить-таки

[Среда]

не вижу галочек. У меня 1С 8.2 может их там и нет? Отчет в виде схемы

Сообщение от ElenaAg

ну и пбу можно применить-таки

зачем? если можно не применять )))

[ElenaAg]

Сообщение от Йожык

не вижу галочек. У меня 1С 8.2 может их там и нет? Отчет в виде схемы


зачем? если можно не применять )))

перва схема из желтых блоков видна, потом вы пробваливаетесь в каждый блок по очереди, там будут цветные блоки, некоторые будут обведены красным, проваливаетесь в них, пока не появится табличка, вверху таблички два окошечка для галочек с соответствующими названиями
лучше применять, тем более, что оно применяется, если есть к тому прецеденты, а если нет, то и не будет
ну, попробуйте, и с ним и без него

[Среда]

не знала, спасибо)
документы с ошибками - регламентные операции (по закрытию месяца)
что-то не легче