ПРОВОДКИ ПО ЗП енвд

[Polly]

Добрый день! Не могу разобраться, как настроить проводки по зп. ОСНО+ЕНВД. Проводки по зп ЕНВД не отражаются в НУ(Дт-Кт пустые значения). При переходящем отпуске (енвд) в БУ формируются проводки Д97-К70;69, в следующем месяце списываются на затратные счета Дт затрат К97.
Анализ состояния по налог. учету по налогу на прибыль показывает ошибки на данные суммы(не считаются разницы). Как настроить программу, чтоб формировались разницы по 97 счету? В НУ программа не дает заполнять Д-К по ЕНВД -пишет: необходимо очистить Д-К в НУ по ЕНВД. Какие вообще должны быть проводки в БУ и НУ по переходящим отпускам при ЕНВД?