Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
11.01.2011, 08:38 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.04.2010
Сообщений: 148
Спасибо: 0
|
заполнение декларации
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, заполнить декларацию, совсем запуталась . OOO (6%) За 1 кв. был доход 90000 р., взносов в ПФ не было . По строке 30 получилось 5400р. За полугодие доход 165000р., уплачено в ПФ - 9800р.. Что написать в строку 40??? При этом авансовым платежом было перечислено 2250 руб.(хотя теперь понимаю, что можно было и не платить ) За 9 мес. доход 270000р., уплачено в ПФ - 22400р. Налога заплатили 3150 р. А что по строке 50 указывать? |
11.01.2011, 09:26 | #2 |
бух
Регистрация: 08.07.2009
Адрес: Западная Сибирь
Сообщений: 19,794
Спасибо: 143
|
Re: заполнение декларации
AnnaQ, давайте уж доход за год озвучьте
__________________
“«Инакомыслие есть высшая форма патриотизма». ” |
11.01.2011, 10:11 | #3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.04.2010
Сообщений: 148
Спасибо: 0
|
Re: заполнение декларации
за год доход 660000 р., платежи в ПФ - 43400р
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
11.01.2011, 10:12 | #4 |
бух
Регистрация: 08.07.2009
Адрес: Западная Сибирь
Сообщений: 19,794
Спасибо: 143
|
Re: заполнение декларации
AnnaQ, сейчас, посмотрю
__________________
“«Инакомыслие есть высшая форма патриотизма». ” |
11.01.2011, 11:17 | #5 |
бух
Регистрация: 08.07.2009
Адрес: Западная Сибирь
Сообщений: 19,794
Спасибо: 143
|
Re: заполнение декларации
AnnaQ, я бы сделала так
стр 30-5400 90000*6%= 5400 стр 40 ничего бы не ставила 165000*6%=9900*50%=4950-5400=-450 стр 50 2700 270000*6%=16200*50%=8100-5400=2700 стр 60 660000*6%=39600*50%=19800-5400-2700=11700. За год Ваш налог составил 19800. Минус, сколько оплатили (5400+2250+3150) =9000 как-то так
__________________
“«Инакомыслие есть высшая форма патриотизма». ” |
11.01.2011, 11:49 | #6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.04.2010
Сообщений: 148
Спасибо: 0
|
Re: заполнение декларации
Светлана Дм, спасибо огромное за помощь.
Подскажите ещё, а по строке 280 ставить общую сумму, уплаченную в ПФ (43400 ) или только часть, на которую прошло уменьшение налога? |
11.01.2011, 11:58 | #7 |
бух
Регистрация: 08.07.2009
Адрес: Западная Сибирь
Сообщений: 19,794
Спасибо: 143
|
Re: заполнение декларации
только в пределах 50% от налога
__________________
“«Инакомыслие есть высшая форма патриотизма». ” |
11.01.2011, 12:20 | #8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.04.2010
Сообщений: 148
Спасибо: 0
|
Re: заполнение декларации
Светлана Дм, вы меня просто спасли. Еще раз огромное спасибо!!!!!
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
12.01.2011, 09:15 | #10 |
бух
Регистрация: 08.07.2009
Адрес: Западная Сибирь
Сообщений: 19,794
Спасибо: 143
|
Re: заполнение декларации
AnnaQ, я не правильно Вам рассчитала. За год заскок случился. Налог идет по нарастающим в декларации
стр 30- 90000*6%= 5400 стр 40 165000*6%=9900*50%=4950 стр 50 270000*6%=16200*50%=8100 стр 60 660000*6%=39600*50%=19800-8100=11700 Ну а сколько доплатить, смотрите сами, я написала 9000, а надо 900. Лишний ноль
__________________
“«Инакомыслие есть высшая форма патриотизма». ” |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|