ндс

[OOOSEVER5]

Фирма открылась 1 декабря 2010г. Заключили договор на услуги на 1500000, покупатель перечислил в текущем месяце авансовый платёж на сумму 500000. Счёт-фактура на 31.12.10 на 1500000. На расчётном счёте сумма 80000. Как правильно расчитать ндс и что делать если не хватит денег на расчётном счёте. Заранее благодарю за помощь

[Veselenochka]

OOOSEVER5, с-ф от 31.12 на 1 500 000 на реализацию? тогда ндс к уплате 1500000*18/118=228813
эту сумму вы можете уменьшить на ндс по входящим работам и услугам (если они у вас были). сумма к уплате делится на 3 и платится тремя частями 20 января, февраля, марта.

[Putnik1981]

Сообщение от OOOSEVER5

Фирма открылась 1 декабря 2010г. Заключили договор на услуги на 1500000, покупатель перечислил в текущем месяце авансовый платёж на сумму 500000. Счёт-фактура на 31.12.10 на 1500000. На расчётном счёте сумма 80000. Как правильно расчитать ндс и что делать если не хватит денег на расчётном счёте. Заранее благодарю за помощь

я так понимаю деньги по предоплате вы получили январем? тогда почему с/ф от 31.12.2010

[Аланда]

Сообщение от OOOSEVER5

в текущем месяце авансовый платёж на сумму 500000

Очевидно,текущим месяцем назван декабрь,в котором получены деньги,а не январь.

Сообщение от Putnik1981

почему с/ф от 31.12.2010

Это ,видимо,счет-фактура по реализации.

[Putnik1981]

если текущий месяц это декабрь, тогда понятно

[Putnik1981]

аключили договор на услуги на 1500000, покупатель перечислил в текущем месяце авансовый платёж на сумму 500000. Счёт-фактура на 31.12.10 на 1500000. На расчётном счёте сумма 80000

непонятно покупатель вам перечислил 500000 предоплаты выписываете вы авансовую с/ф на 1500000 почемуто? и еще у вас на расчетном 80000? чет непонятно, что куда и зачем? напитшите более подробно и понятно

[Аланда]

Putnik1981, с чего вы взяли,что был выписан авансовый счет-фактура на 150000.Я поняла,что счет-фактура выписан по реализации/выполнению услуги полностью по договору,но получен только аванс под этот договор.

[Putnik1981]

Аланда,хорошо
а что тогда такое на рассчетном счете 80000 руб? где деньги Зиннн?))) млин как то куцо все написано....

[Аланда]

Сообщение от Putnik1981

что тогда такое на рассчетном счете 80000 руб?

Вопрос интересный
Обычно,спрашивают,где деньги,а здесь впору спрашивать ,ОТКУДА деньги взялись?

Сообщение от Putnik1981

как то куцо все написано....

Согласна,нужны уточнения,если автор хочет получить правильный ответ.

[Veselenochka]

лично я поняла что 500 000 это был аванс в декабре, 31.12 - это реализация, а 80 000 - это просто сумма на расчетном счете.

[Nadjusha]

Можно задам вопрос в этой теме, не хочу новую создавать....возникла такая ситуация, в 4 квартале был подписан акт сдачи-приемки выполненных работ в ноябре на определенную сумму, подписан с обоих сторон, например на сумму 10 руб, акт этот подписан с учетом простоя по вине поставщика, и подписывает акт уполномоченное лицо, НО счет-фактура выставляется на сумму 1000 руб, т.е. по какой-то причине поставщик забывает что был простой, вернее не забывает, а просто не хочет принимать эту ситуацию, в итоге я получаю счет-фактуру на 1000 рублей. Мои директора с этим не согласны, т.к. считают что счф должна быть на 10 рублей.....я не знаю как быть, показывать ли мне эту счет-фактура в 1000 рублей в книге покупок за 4 квартал????? К настоящему моменту ситуация не разрешена....
Может правильнее ее не проводить???? А потом провести ее уже в 2011 году, когда этот вопрос будет решен, будто бы она поступила уже в этом году??? И отразить ее в декларации за 1 кв 2011 года? Как мне быть?

[Putnik1981]

Nadjusha, можно и так сделать как вы говорите , только желательно иметь подтверждение . что с/ф была вами получена с большим опозданием, подтверждением может служить почтовый конверт либо произведите регистрацию данной с/ф в журнале входящей документации

[Nadjusha]

Putnik1981, спасибо!

[Djull]

Сообщение от Putnik1981

либо произведите регистрацию данной с/ф в журнале входящей документации

как это делается?
Спасибо -)