Выручка от реализации в декларации по прибыли

[Imelnila]

Подскажите - в декларации по налогу на прибыль выручка ставится за вычетом НДС или общая сумма? а то раньше я ставила общую, а НДС указывала в расходах..
И если правильно будет за вычетом НДС, то сильно страшно, что раньше я указывала по другому?...

[Veselenochka]

Сообщение от Imelnila

Подскажите - в декларации по налогу на прибыль выручка ставится за вычетом НДС или общая сумма? а то раньше я ставила общую, а НДС указывала в расходах..
И если правильно будет за вычетом НДС, то сильно страшно, что раньше я указывала по другому?...

сумма НДС в декларации по прибыли не "ставится" нигде - ни в доходах, ни тем более а расходах.
все суммы учитываются без учета ндс

[Imelnila]

Т.е. остальные мне переделывать? которые раньше?.. :(

[Veselenochka]

Сообщение от Imelnila

Т.е. остальные мне переделывать? которые раньше?.. :(

а расходы вы как считали? тоже с ндс?

[Imelnila]

Смотрите, я выручку ставила общую, с НДС. И ставила в расходы его, в косвенные. Т.е. суммы прибыли-убытков получается та же, если бы я его нигде не указывала..

[Imelnila]

никто не знает, нужно корректировать или нет? :(

[Veselenochka]

Imelnila, честно говоря затрудняюсь ответить аргументировано. с одной стороны налоговая база посчитана правильно, а с другой стороны....

[Imelnila]

да вот ))
вообще по закону определение выручки идет с НДС или без? вроде как она включает НДС?

[Gazizov]

Без НДС ст. 41 НК РФ.
МОжете скорректировать. Результат не измениться.

[Imelnila]

ага! а если не корректировать? только год правильно сделать?

[Gazizov]

Сделайте по году правильно. Уточненки не надо подавать по отчетным периодам. Только одинаковые суммы уберите)

[Imelnila]

о, спасибо большое! а то год я правильно сделала, а вот т е меня как раз и волновали.

[Imelnila]

Сообщение от Gazizov

Сделайте по году правильно. Уточненки не надо подавать по отчетным периодам. Только одинаковые суммы уберите)

ммм, узнала сейчас - им прислали письмо чтоб дали пояснения о расхожении Доходов в декларации по НДС за 3 квартала и доходов в декларации на прибыль за 9 мес... Тогда сдавать уточненку по декларации на прибыль или годом все равно просто закрыть и все?

[Алексей_]

А расхождение почему, льготы не показали или ошибка была?

[Veselenochka]

Сообщение от Imelnila

ммм, узнала сейчас - им прислали письмо чтоб дали пояснения о расхожении Доходов в декларации по НДС за 3 квартала и доходов в декларации на прибыль за 9 мес... Тогда сдавать уточненку по декларации на прибыль или годом все равно просто закрыть и все?

угу.. я тоже про этот момент подумала. придется вам все-таки уточняться:(

[Imelnila]

видимо они считают что в отчетах по прибыли без НДС указано... На эту разницу как раз

[Veselenochka]

Сообщение от Imelnila

видимо они считают что в отчетах по прибыли без НДС указано... На эту разницу как раз

конечно ведь так и должно быть - без ндс

[Imelnila]

тогда корректирующие все-таки?..

[AlexVX]

Сообщение от Imelnila

Смотрите, я выручку ставила общую, с НДС. И ставила в расходы его, в косвенные. Т.е. суммы прибыли-убытков получается та же, если бы я его нигде не указывала..

Нет, не так. У вас в результате получается прибыль плюс полагающийся в бюджет НДС.

[Imelnila]

Сообщение от AlexVX

Нет, не так. У вас в результате получается прибыль плюс полагающийся в бюджет НДС.

так я его в расходы добавила )) т.е. он включен был у меня и в доходы и в расходы