Ошибки прошлых лет. Были на УСН

[Гузяль]

В текущем году (2010 г.) была обнаружена ошибка прошлых лет. В августе 2009 г мы ошибочно провели доход и по ним прошла проплата. Теперь мы обязаны вернуть покупателю ошибочно перечисленную сумму и убрать доход. Как это сделать, если В 2009 г. мы были на УСН, с 2010 г. перешли на ОСНО ?

[Гузяль]

пожалуйста, хотя бы как вам кажется, как предполагаете...

[ВикТори]

никогда с таким не сталкивалась...но думаю раз в прошлом году проплата была, значит и доход был и соответственно по нему вы уже отчитались. Думаю что сейчас уже ничего не переделать , а если и можно, то стоит ли ? вы на 6% или доходы минус расходы были?

[Гузяль]

мы были на 6%

[Гузяль]

ВикТори что отзвались...

в прошлом году мы уже с этих сумму 6% отдали. Для предприятия с нашими объемами сумма возврата не маленькая - 1.5 млн руб. Можем ли мы уменьшить налог на прибыль на эту сумму? 6% с налоговой нам уже не вернут? как поступить чтоб остаться в меньшем проигрыше?!

[BonitA]

Вот в конце года по акту сверки обнаружена ошибка. Мы заприходовали товара меньше чем оплатили, вообщем поставили сумму без НДС. И так произошло 2 раза. в 1 и 3 квартале.
Что сейчас нам лучше сделать, исправить ошибку и сдать годовую отчетность правильно или еще досдавать корректировки по кварталам придется? или оставить так как есть, так как НДС и налог на Прибыль мы получается переплачиваем (так нам советует поступить компания, которая сдает нам отчетность)

[ВикТори]

Сообщение от Гузяль

ВикТори что отзвались...

в прошлом году мы уже с этих сумму 6% отдали. Для предприятия с нашими объемами сумма возврата не маленькая - 1.5 млн руб. Можем ли мы уменьшить налог на прибыль на эту сумму? 6% с налоговой нам уже не вернут? как поступить чтоб остаться в меньшем проигрыше?!

так я не пойму, вы же доход получили, когда деньги перечислили, а в новом году сделали предприятию возврат на эту же сумму, так как не выполнили работы? ну или еще что там.., а потом снова эти деньги перечислили вам, так получается?Поясните, а то мне не понятно..

[Гузяль]

Сообщение от ВикТори

а потом снова эти деньги перечислили вам, так получается?

Нет обратно не перечисляли
а в общем Вы правильно поняли...

[ВикТори]

ну так, если вы доход подучили, то значит и правильно налог рассчитали, плохо что возврат денег был уже в след.году и вы уже были на другой системе.