Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
29.01.2011, 16:46
|
#1 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.07.2010
Сообщений: 116
Спасибо: 0
|
зачет аванса
ситуация у меня следующая: в 2009г. по счету проплатили по разным КОСГУ материалы и ОС, но высчитывая, сколько по какому косгу должна быть сумма,ошиблась. Когда пришел товар и накладные, то ошибку обнаружила и сделала соответствующие проводки. При этом все так и оставила болтаться, т.е. по 206.22 у меня висит сумма допусти 600р., а по 302.19 задолженность на эти же 600р. Как это дело сейчас исправить?
__________________
 Человек рождён для счастья, а приходится работать.
|
|
|
|
30.01.2011, 00:05
|
#2 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 1,738
Спасибо: 112
|
Re: зачет аванса
Сразу, конечно, нужно было уточнять.
А сейчас можно с 310 перечислять поставщику, закрывать 302.19, и договариваться, чтоб он либо на 600 руб. материалы какие отпустил, либо вернул, а Вы- в доход бюджета. Только как у Вас отчетность приняли? С дебиторкой по 340 косгу и кредиторкой по 310? |
|
|
|
|
02.02.2011, 12:37
|
#3 |
|
неадекватный)))
Регистрация: 19.10.2010
Адрес: DefaultSity
Сообщений: 2,526
Спасибо: 21
|
Re: зачет аванса
а что за ос такое можно спросить??? нельзя этот ос подогнать под материальный запас?
__________________
Только сядешь поработать, обязательно кто-нибудь разбудит. |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
02.02.2011, 13:18
|
#4 |
|
Азазелька
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,985
 |
Re: зачет аванса
Доктор Зло, а смысл? она уже оприходовала ЭТО как основное средство... теперь остается сделать так как Власа предлагает!
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
|
|
|
04.02.2011, 09:13
|
#5 |
|
неадекватный)))
Регистрация: 19.10.2010
Адрес: DefaultSity
Сообщений: 2,526
Спасибо: 21
|
Re: зачет аванса
ну да..ну да....
__________________
Только сядешь поработать, обязательно кто-нибудь разбудит. |
|
|
|
 |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|
Линейный вид
