ЕНВД или УСНО, НДС или НДФЛ аренда у иностранного физ.лица

[Турагент]

У организации кафе, арендует помещение у иностранного физ.лица.
Имеется договор на аренду помещения (помещение в собственности у иностранного физ.лица), сумма 4000-00 руб. в мес. за 120 кв.м.
1. Договор у предыдущего бухгалтера нигде не проводился, выплаты физ. лицу фактически не показаны и наверное поэтому у них была упрощенка. Хотя по моему мнению должна быть вмененка. Но в консультанте плюс разные мнения по этому поводу, я в колебаниях, УСНО или ЕНВД?
2. По аренде у иностранного физ.лица, мы должны удерживать НДФЛ 30% с суммы выплаты. И согласно НК РФ уплачивать НДС как налоговый агент.
Я думаю что иностранное физ.лицо должно зарегистрироваться как ЧП либо организация. Но ситуация в том, что оно не зарегистрировано, получается НДФЛ и НДС надо платить одновременно?

[баттерфляй]

Сообщение от Турагент

У организации кафе, арендует помещение у иностранного физ.лица.
Имеется договор на аренду помещения (помещение в собственности у иностранного физ.лица), сумма 4000-00 руб. в мес. за 120 кв.м.
1. Договор у предыдущего бухгалтера нигде не проводился, выплаты физ. лицу фактически не показаны и наверное поэтому у них была упрощенка. Хотя по моему мнению должна быть вмененка. Но в консультанте плюс разные мнения по этому поводу, я в колебаниях, УСНО или ЕНВД?
2. По аренде у иностранного физ.лица, мы должны удерживать НДФЛ 30% с суммы выплаты. И согласно НК РФ уплачивать НДС как налоговый агент.
Я думаю что иностранное физ.лицо должно зарегистрироваться как ЧП либо организация. Но ситуация в том, что оно не зарегистрировано, получается НДФЛ и НДС надо платить одновременно?

Честно говоря ,что-то очень замудрили.....
В кафе вы реализуете продукцию физ.лицам и соответственно если в вашем регионе этот вид деятельности подпадает под ЕНВД, то у вас ЕНВД и будет.........
Что касается НДФЛ, правильно вы обязаны удерживать с сумм выплат 30% и как налоговый агент перечислять НДФЛ в бюджет....
Но НДС......)))) НДС тут нет...... мне кажется в том случае если физ.л. регистририруется в качестве ЧП или юр.л. вот тогда возникнет объект по НДС.........может я не права и положения НК распространяются и на физ.л. ..........напишите пожалуйста.........

[Турагент]

Да, похоже на счет ЕНВД у меня вопрос отпал, т.к. в Питере этот режим налогообложения применяется если кафе не имеет зала обслуживания, поэтому УСН.
По поводу НДС - 21 глава НК РФ всё таки говорит о том налогоплательщиками являются организации и предприниматели, поэтому только НДФЛ.
В Консультанте Плюс всякого начитаешься и начинаешь сомневаться.
Баттерфляй Спасибо за ответ.
Похоже вопрос по этой теме исчерпан.:bye: