Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
15.02.2011, 08:54 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.03.2008
Сообщений: 190
Спасибо: 0
|
Подскажите, как правильно закрыть баланс нулевки?
Здравствуйте!
Пожалуйста, подскажите, как правильно сделать: у нас есть нулевая фирма, по которой в 4 квартале пытались развить д-ть,но ничего не вышло. Имеем расходы (телефон, интернет) и ноль дохода. Возник вопрос, как эти расходы закрыть? Я пробовала двумя вариантами: 1) Делала все как и должно быть, сформировала книгу покупок, в итоге по балансу у меня висит дебиторская задолженность 4000 руб. - ( это по 68 НДС к возмещению.Возмещать мы ничего не хотим, потому думаю, что делать((( 2) вариант - я сразу списывала все расходы на 91.2 "Прочие расходы" бух.справкой и туда же НДС - как НДС непроизводственного значения. Поставила в своей 1С везде "с-ф не предъявлен" (на момент сдачи декларации по НДС документов действительно не было) и книгу покупок в программе не формировала.Соответственно к возмещению у меня ничего не повисло. Могу ли я так сделать? "Посчитать" эти расходы прочими и списать на 91.2 не имея претензий к бюджету? Большущее спасибо за помощь!!! |
15.02.2011, 09:14 | #2 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Подскажите, как правильно закрыть баланс нулевки?
Цитата:
а так пусть повисят на 19,3 - в след квартале деятельность начнется и учтете их
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
15.02.2011, 10:07 | #3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.03.2008
Сообщений: 190
Спасибо: 0
|
Re: Подскажите, как правильно закрыть баланс нулевки?
Veselenochka, спасибо Вам за ответ!
Т.е. я могу отнести на 91.2 на расходы, не применяемые для расчета налога на прибыль,да? НДС я бы все-равно списала как непроизводственный, т.к. д-ть мы не начнем, скорее всего фирма закроется и потому не хочется всяких камералок и комиссий убыточных.А уж к возмещению - так вообще затаскают(((( |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
15.02.2011, 11:18 | #4 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Подскажите, как правильно закрыть баланс нулевки?
не можете а должны в расходы списать этот ндс вы не можете
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
15.02.2011, 12:45 | #5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.03.2008
Сообщений: 190
Спасибо: 0
|
Re: Подскажите, как правильно закрыть баланс нулевки?
Спасибо Вам!
Подскажите, пожалуйста, а что тогда делать с таким непроизводственным НДС-ом? Т.е. тем, который я не могу поставить к зачету в принципе - нет документов, или его нельзя поставить в расходы, т.к. расходы не оправданы.Меня как научили - списывать его на 91.2 - так я и делаю |
15.02.2011, 13:06 | #6 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Подскажите, как правильно закрыть баланс нулевки?
Cdtnrf, ну так и делайте. просто в налоговом учете эта сумма у вас в расход не пойдет. разницу между БУ и НУ знаете?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
15.02.2011, 14:15 | #7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.03.2008
Сообщений: 190
Спасибо: 0
|
Re: Подскажите, как правильно закрыть баланс нулевки?
Veselenochka, спасибо большущее, я поняла кажется, я так и делаю, у меня получается и идет эта разница между НУ и бУ - в БУ есть этот расход, в НУ соответсвенно нет. Спасибо!!!!!!!!!!
|
15.02.2011, 14:50 | #8 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Подскажите, как правильно закрыть баланс нулевки?
Цитата:
пожалуйста
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|