Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
24.03.2011, 14:48 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 77
Спасибо: 0
|
Re: уточненка по НДС
Благодарю Youlia!
|
25.03.2011, 11:01 | #2 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 24.02.2009
Сообщений: 424
Спасибо: 1
|
Re: уточненка по НДС
вопрос тоже по этой теме, помогите разобраться
1 кв.2011 февраль выполнение по объекту № 1 март закупка материалов на объект №2 и с/ф с ндс выписывают организации в марте, а аванс на выполнение будет только в марте, получается большой ндс к возмещению вопрос 1: могу ли я эти с/ф на объект №2 принять к учету в апреле, если да, какие основания для этого? вопрос 2: также в этом квартале получены с/ф на объект кот. закрыт в декабре, могу ли я списать эти мат-лы на 91,2 и уйти от ндс таким образом, ну понятно и что в прибыль не берем |
25.03.2011, 14:07 | #3 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: уточненка по НДС
1. Я так понимаю, что суть вопроса сводится к переносу вычета на более поздний период - да, можете перенести на 2 квартал.
2. Списать НДС на 91.2 по нормальным с-ф, полученным в более поздний период, Вы конечно можете, только зачем? Вы можете его к вычету принять. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
28.03.2011, 14:09 | #4 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 24.02.2009
Сообщений: 424
Спасибо: 1
|
Re: уточненка по НДС
1. перенести на 2 квартал, а документы от марта можно, если да, то на каком основании ( первый раз сталкиваюсь)
2. списываю на 91,2 пот.что это материалы на объект кот. закончен уже в декабре.можно?, и еще из-за того, что ухожу от возмещения |
28.03.2011, 14:53 | #5 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: уточненка по НДС
На основании того, что НК не ограничивает налогоплательщика в праве переноса вычета. Главное, чтобы это право реализовалось не позднее 3-х лет (общего срока давности). Данное мнение подтверждается постановлением ВАСа, а также разъяснениями Минфина.
Можно. |
29.03.2011, 15:46 | #8 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 24.02.2009
Сообщений: 424
Спасибо: 1
|
Re: уточненка по НДС
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
04.04.2011, 16:10 | #9 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 24.02.2009
Сообщений: 424
Спасибо: 1
|
Re: уточненка по НДС
подскажите, получается к возмещению 280 руб, можно базу расчеты лист 3, оставить так , т.е. 280 к возмещению, а лист 2, где сумма к возмещению поставить ноль, это не будет считаться к возмещению, т.е. дергать не будут или будут???
или что-то убирать, и пусть будет к доплате |
29.03.2011, 12:36 | #10 |
статус: старший бухгалтер
|
Re: уточненка по НДС
|
19.04.2011, 17:23 | #13 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.08.2010
Сообщений: 287
Спасибо: 3
|
Re: уточненка по НДС
Подскажите, если ошибка обнаружена в 4 квартале 2007 года (не поставлена к возмещению сумма налога с аванса при отгрузке товара), примет ли налоговая уточненку за этот период или эту сумму только списать можно?
|
08.07.2011, 12:59 | #17 |
Чертополох
|
Re: уточненка по НДС
Если сч/ф приходит по почте после закрытия квартала и сдачи декларации по НДС, то можно ли её вносить датой получения? или обязательно датой самой сч/ф?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
08.07.2011, 13:37 | #19 |
Чертополох
|
Re: уточненка по НДС
ну да, этого я как раз и не хочу, потому как там НДС к возмещению выходит. Вот и хотим себе сч/ф почтой... Значит можно датой получения (по почтовому штемпелю) вносить. Эт хорошо )))
А ничего, что сч/ф майская, а получим мы её в июле? Не спросит ИФНС что эт мы так долго телились и почему раньше её не запросили?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|