Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте всем! У меня 1С Комплексная 8.2. Может кто сталкивался с подобной ситуацией: при заполнении декларации по прибыли в Прил.1 к Листу 02 выручку от реализации покупных товаров программа "сажает" на строку 011 "выручка от реализации товаров собств.пр-ва", хотя в прил.2 к листу 02 эти же товары программа отображает в себестоимости покупных товаров. Еще мы "перепродаем" услуги (например, ремонт, сервисное обслуживание и т.п.), и я не знаю, правильно ли у нас ведется учет поступления и реализации этих услуг. Прежний бухгалтер поступление сажал на 44 счет, а при реализации списывал стоимость этих услуг на себестоимость (сч.90.02). Так вот теперь эти услуги как и товар в прил.1 и 2 сидят по разным строчкам (в доходах как покупной товар, а в расходах - по строке 010 "прямые расходы, связанные с производством...", хотя у нас нет производства. Может, запутанно как-то написала, но сама уже разобраться не могу. Помогите с этим разобраться. Очень нужно!!! Бьюсь с этим уже недели две-три. Где искать ошибки? Заранее спасибо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Сложно так сразу сказать ... надо смотреть соответсвие счетов БУ и НУ
Цитата:
по разному настроены субсчета - в БУ нам важно выделить ЕНВД, а в НУ выручка по ЕНВД естественно не идет, но нам для декларации важно разделить выручку на 90.01.1 - по товарам, продукции собств.производства и 90.01.2 выручку от реализации покупных товаров. Проверяйте в этом напрвлении ... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]()
Ян@, спасибо, что отозвались. Но ведь я проверяла соответствие БУ и НУ. Там так и указано, как Вы написали, т.е. БУ 90.01.1, а НУ 90.01.2. Где теперь искать?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
"Строка 011 ""Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства""" Оборот по кредиту счета 90.01.1 403*886,35 Итого по строке: 403*886,35". Дошла до документа "Расчет себестоимости", в котором проводки НУ стоят: ДтПВ-Кт90.01.1. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Нуууу а вы говорите что в документах стоит 90.01.2 !!! Открывайте карточку счета (налоговый учет) по 90.01.1 ... и смотрите какие документы сделали туда запись ... и правьте
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]()
Так в том-то и дело, что должен быть указан счет НУ 90.01.2 (т.к. это покупные товары), а в документе стоит 90.01.1. А с услугами наоборот: д.б. 90.01.01, а стоит 90.01.2. Может, опять я что-то не так понимаю? Вы уж извините, если что. Но действительно запуталась совсем.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Я понимаю что проводки формирует Расчет себестоимости ... но изначально то счета учета доходов и расходов обычно указываются в документе Реализация ТиУ. (если не видны, то в меню документа можно нажать кнопочку Тт "Отображать/ скрыть счета учета)
Хотяяя там может ничего не быть, тогда нужно открыть в полном интерфейсе Операции/ Документы/ Установка параметров учета номенклатуры ... и проверить там счета НУ |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]()
Так может действительно в этом дело...? В самих документах (в табличной части) счета учетов БУ и НУ не указаны, а нажав на кнопки на панели инструментов ДтКт и ДтКтНУ проводки отображаются (видимо, по умолчанию). Так вот по НУ при реализации отображается только проводки Дт90.02 Кт41.01. В этом может быть причина? И теперь в каждом документе вручную счета проставлять?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Нет, вам сюда
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]()
Ну вот, только я обрадовалась, что нашла то, что искала, как опять ступор! Зашла в документ "Установка параметров учета номенклатуры", распечатала установленные цены (для наглядности). В распечатке вижу, что действительно неправильно стоят в доходах счета НУ, но где изменить-то их? В самом документе только счета БУ проставляются. Ян@, помогите, пожалуйста!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]()
Ой, ну какая же Вы умница, такая молодец!!! Столько времени и терпения нужно тратить на то, чтобы нам, неумехам, все объяснить! Спасибо огромное! Сейчас опять попробую.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]()
Исправила счета НУ, сейчас буду все перепроводить. Спасибо еще раз. А Вы не можете мне помочь в другом вопросе: мы оказываем услуги по ремонту и сервисному обслуживанию, но не сами, а привлекая для этого сторонние организации (т.е. перевыставляем все эти услуги). Так вот, как правильно мне отражать эти движения? Когда мы выставляем счета покупателю - это реализация собственных услуг или прочего имущества (услуг)? И, естественно, при поступлении от наших поставщиков этих услуг - это что: прямые затраты, косвенные расходы или прочие? Т.е. какие счета мне для этого использовать: 90 или 91? Если не трудно, посоветуйте что-нибудь.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() Цитата:
Поэтому думаю можно использовать Реализацию ТиУ, а услуги сторонней организации через Поступление ТиУ. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]()
Я, в-принципе, так и делаю, но вот сомнения насчет того, куда сажать затраты в НУ? И в декларации по какой строчке отражать? Как я уже писала, реализацию мы включали в строку 011 "реализация услуг собств.пр-ва", а затраты всегда вызывали сомнения. Прежний бухгалтер сажал их на себестоимость проданных товаров, программа включает их в прямые затраты производства. А я и так и так сомневаюсь, правильно-то что?
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|