Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
20.04.2011, 11:17 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 05.10.2007
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 129
Спасибо: 0
|
Закрытие месяца.26 счет(((
Добрый день!
У меня 1С Бухгалтерия 8,редакция 2. Делаю закрытие месяца,закрывается 26 счет по статьям затрат оплата труда,страховые взносы,аренда...а услуги связи не закрываются. Подскажите,в чем может быть ошибка? Статьи затрат заполнены:Услуги связи-(вид расходов НУ)Материальные расходы-Основная система(По деятельности с основной системой налогообложения) Методы распределения общехозяйственных и общепроизводственных расходов: счет 26 - (подразделение)Администрация - (статья затрат)Услуги связи - (база распределения)Материальные затраты. |
20.04.2011, 13:44 | #2 |
Бухгалтер
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца.26 счет(((
А на какой вы 26 раскручиваете на 20 или 90сч?
|
20.04.2011, 14:07 | #3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 05.10.2007
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 129
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца.26 счет(((
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
21.04.2011, 07:13 | #4 |
бухгалтер
Регистрация: 01.06.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 481
Спасибо: 5
|
Re: Закрытие месяца.26 счет(((
у меня так:
номенклатура - услуги - услуги связи услуга - ставлю га ллку номенклатурная группа - у меня коммунальные услуги у вас какая ставьте? счета учета - 26 статья затрат - услуги связи номенклатурная группа - у меня коммунальные услуги у вас какая ставьте счету учета доходов 90.01.1 расходов 90.02.01 входной ндс -19.04 может вы не занесли номенклатурную группу ? |
21.04.2011, 12:16 | #5 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 05.10.2007
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 129
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца.26 счет(((
Цитата:
|
|
22.04.2011, 10:16 | #7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 05.10.2007
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 129
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца.26 счет(((
|
22.04.2011, 10:23 | #8 |
бухгалтер
Регистрация: 01.06.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 481
Спасибо: 5
|
Re: Закрытие месяца.26 счет(((
Методы распределения общехозяйственных и общепроизводственных расходов: счет 26 -
у меня тоже счет 26 только я там больше ничего не писала ни подразделений ни статей затрат у меня база распределения выручка |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
22.04.2011, 10:29 | #9 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 05.10.2007
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 129
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца.26 счет(((
Цитата:
Изменила.сейчас перепровожу все.Посмотрим. Последний раз редактировалось Ольгунчик; 22.04.2011 в 10:36. |
|
22.04.2011, 11:07 | #12 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 05.10.2007
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 129
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца.26 счет(((
|
22.04.2011, 11:19 | #14 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 05.10.2007
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 129
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца.26 счет(((
|
22.04.2011, 11:20 | #15 |
бухгалтер
Регистрация: 01.06.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 481
Спасибо: 5
|
Re: Закрытие месяца.26 счет(((
заполняем поступление товаров, услуг:
номенклатура- услуги связи счет затрат - 26 подразделение - основное субконто 1 БУ и НУ - расходы на связь субконто 2 БУ и НУ коммунальные услуги (у меня ) счет учета входного НДС - 19.04 соответственно заполнили номер с/фактуры и дату по с/фактуре сам документ поступление товаров, услуг дата должна соответствовать счете фактуре. может у вас с этим проблеммы. после внесения изменения в учетную политику нужно сделать групповое перепроведение документов. |
22.04.2011, 11:44 | #16 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 05.10.2007
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 129
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца.26 счет(((
Цитата:
Номенклатура-Абонентская плата (из справочника "Номенклатура", позиция "Абонентская плата", статья затрат-материальные расходы) Счет затрат БУ и НУ - 26. Подразделение - Администрация Субконто 1 БУ и НУ - Услуги связи Счет учета НДС - 19.04 Номер и дата накладной и счет-фактуры заполнены. У меня же по БУ 26 счет закрывается,а по НУ не закрывается. Последний раз редактировалось Ольгунчик; 22.04.2011 в 11:47. |
|
22.04.2011, 11:50 | #17 |
бухгалтер
Регистрация: 01.06.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 481
Спасибо: 5
|
Re: Закрытие месяца.26 счет(((
статья затрат должна быть не материальные расходы , а расходы на связь (прочие расходы в НУ) или как у вас абонентская плата
согласитесь : статья материальные расходы в НУ - материальные расходы статья абонентская плата в НУ - прочие расходы ПОСМОТРИТЕ ЕЩЕ РАЗ |
22.04.2011, 11:53 | #18 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 05.10.2007
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 129
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца.26 счет(((
Цитата:
Исправила статью затрат на прочие - и все получилось! |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|