декл.по прибыли.Прил.4 к листу 02.Нужен ли он?

[Люсик]

По 2009г. был убыток 130т.р. В 1кв.10г. тоже убыток-30т.р. Надо ли заполнять приложение 4 к листу 02 декларации по прибыли? И если "да", то стр.010, 030 и 040 ---- -130т.р.
стр.140--------------- -60т.р?
стр.150--------------- ???
стр.160,170,180------- ???

В 1с бухгалтерии 8.1 программа сама не формирует этот лист. И не дает забить вручную стр.140,160,170,180.
Или надо показать в 1кв. только убыток прошлого года и все? А если будет прибыль, то по концу года уменьшать налоговую базу?

[Ксюша Бух]

Если по итогам 2009 года был полуен убыток, по при подачи декларации в текущем году за 1 квартал и за год вам необходимо заполнять приложение 4 к листу 02.
При заполнении декларации за 1 квартал заполняются строки: 010,030 и 040 на сумму убытка за 2009 (130 т.р.)

Строка 160- 180 заполняются только при составлении годовой декларации.
Строку 140 сейчас заполнять также не нужно, т.к. у вас не возникает налоговой базы(она равна 0).
Строка 150 также не заполняпяется, т.к. по ней указывается сумма убытка, на которую налогоплательщик уменьшает налоговую базу текущего налогового периода.

[Люсик]

Спасибо большое!

[Ксюша Бух]

[Кира81]

Ксюша Бух, ПОЖАЛУЙСТА подскажите. ПО 1 кварталу УБЫТОК. в декларации за 1 квартал мне его надо где-то отражать. ПБУ18 не применяем!

[Аланда]

Ксюша Бух, уже ответила в сообщении №2

Сообщение от Ксюша Бух

Если по итогам 2009 года был полуен убыток, по при подачи декларации в текущем году за 1 квартал и за год вам необходимо заполнять приложение 4 к листу 02.

Кира81, ваш убыток за первый квартал 2010 года будет показан в Расчете налога на прибыль

Сообщение от Ксюша Бух

у вас не возникает налоговой базы(она равна 0).

[Кира81]

Аланда, спасибо за ответ. Я ошиблась в своем вопросе. Хотела вообще спросить как отразить убыток 1 квартала в декларации за полугодие...

[Елена74]

скажите, пожалуйста, что я должна сделать.По итогам 2009 г получен убыток 2 млн. Я не заполнила приложение 04 к листу 02 - т.е. я не перенесла убытки на будущее. В 1 кв.2010 г. тоже получен убыток - 417 тыс. Во 2 кв.2010 г. получена прибыль.Мне нужно теперь подать уточненки за 2009 г. и 1 кв. 2010 г. - сделать перенос убытков? Чем мне это грозит от ИФНС?

[Елена74]

И еще вопрос: основной вид деятельности, прописанный в Уставе -оптовая торговля.Но ее не осуществляли до 2 кв.2010 г., а убыток за 2009 г. и за 1 кв.2010 г. получен на основании разницы в процентах по полученным и выданным займам. В таком случае я имею право перенести убытки на будущее?

[OLGA2010]

Здравствуйте формучане!!! Помогите пожайлуста не опытному бухгалтеру... Фирма открыта в октябре 2010г. За 4 квартал 2010 года убыток. Я не заполнила Приложение 4 к Листу 02...За 1 кв. 2011 прибыль..как отразить убыток в декларации за 2011г. если приложение 4 не заполнила за 2010г. Срочно надо!! Отзовитесь кто нибудь....

[sous]

Сообщение от OLGA2010

Я не заполнила Приложение 4 к Листу 02...

сдать уточненку ,

[OLGA2010]

Спасибо огромное!!!
А в декларации за 1 кв. 2011 надо заполнять Приложение 4 к Листу 02 или можно в конце года сделать??