Ошибки в прошлом году

[Пуговка]

Подскажите мне пожалуйста, как сделать. Никогда с этим не сталкивалась, не профессионал. У меня в прошлом году произошли ошибки по двум контрагентам. Приход и оплата на разных договорах отнесены, в целом контрагенту идут суммы, а по ОСВ сч. 60.01. одна краснота. Прошлый год уже не поменять, как быть, какими проводками подкорректировать? У меня и в балансе идет задолженность огромная из-за этого почему-то. Помогите, плиз...

[ЛРК]

Ошибка по одному и тому же контрагенту в разрезе договоров, я правильно поняла?
Делаете вот что:
запрашиваете у контрагента акт сверки по договору, и на основании акта сверки перекидываете суммы куда надо. Есть такой документ - корректировка долга, вот им и делаете. В комментариях пишете (чтоб самой не забыть)
И все.

[Пуговка]

Спасибо большое)

[Пуговка]

Написала, все исчезло куда-то)))
Я сделала документ "корр. задолж", там выбрала "перенос задолж", по сверке все по нулям, а в ОСВ по счету 60 все красным-красно. Этим документов "перенос задолж" просто с 60.01 на 60.02 перекинул сумму. Так надо? Или я что-то не поняла?

[ЛРК]

Сообщение от Пуговка

по сверке все по нулям

вы, когда сверку делали, договор выбирали?

давайте скрин вашей оборотки. можете контрагента замазать)))

[Пуговка]

Выбирала договор. Что за скрин, по русски, плиз, я лох)))

[ЛРК]

печать экрана.
выводите оборотку по контрагенту на экран. Нажимаете Prt Scr. Эта клавиша идет в ряду с F1, F2, F3...
Нажали. Затем открываете Паинт и нажимаете "вставить". Там же, в паинте, замазываете адреса-пароли-явки, и сохраняете картинку в формате JPG.
И выкладываете сюда.

[Пуговка]

ясненько, попробую

[Chupacabra]

Сообщение от Пуговка

ясненько, попробую

Не получается?