Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#41 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,129
Спасибо: 62
|
![]()
Аланда, Я не понимаю в этих забалансовых счетах, но хочу разобраться, если вы знаете, объясните зачем накапливается ДФЛ и еще почему при закрытом ежемесячном 20 счете откуда-то берется расчет стоимости незавершенного производства?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#42 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#43 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,129
Спасибо: 62
|
![]()
Получается что с года в год этот счет растет, и что мы можем из него почерпнуть не понятно. Спасибо, а другие вопросы Вы не можете объяснить? Если можно про незавершенку
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#44 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#45 | |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,129
Спасибо: 62
|
![]() Цитата:
Пр-во прочих налогоплатильщиков в гр.2,4,9 тоже в одной строке суммы с минусом, а по другой с плюсом. Что это? Где я не так заполняю. И когда делаю анализ состояния НУ, то выручка стоит в НУ а в БУ все по нулям, и получается разница между НУ и БУ вся выручка. Что Это? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#46 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Вы знаете,я бы еще поняла,если бы было наоборот,в БУ есть выручка,а в НУ нет.Можно было бы предположить,например,что у вас не установлен признак ,что НУ ведется одновременно с БУ.Однако,если есть выручка по НУ,не понимаю,куда она девается по БУ.
![]() С НЗП ( окуда оно берется),будете разбираться,когда с выручкой разберетесь. Я так думаю (с) ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#47 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,129
Спасибо: 62
|
![]()
Аланда, Спасибо, я тоже думаю, что собака где-то там зарыта, буду потихоньку копаться, где-то не корректно заполнено, даст Бог разберусь, по ходу вопросы буду задавать. Спасибо большое
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#48 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
AllaMih, дерзайте и удачи вам
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#49 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
AllaMih, проверяйте заполнение в справочнике номенклатуры не только Тип но и ВИД номенклатуры.Те позиции,у которых ВИД не заполнен,можно увидеть,если сделать анализ счета 90 по субконто (будет пустое субконто).Если таковые обнаружатся-нужно будет откорректировать эти позиции ,снова выбрать их в отгрузках и перепровести.Счета-фактуры заново перезаполнить и перепровести.
Последний раз редактировалось Аланда; 20.06.2011 в 12:20. |
![]() |
![]() |
![]() |
#50 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,129
Спасибо: 62
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#52 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,129
Спасибо: 62
|
![]()
Вернемся к этой теме, заполнила Вид номенклатуры перепровела документы теперь получилась такая картина по данным БУ вся выручка с НДС, а по данным НУ без НДС разница сумма НДС, почему так?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#53 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#54 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,129
Спасибо: 62
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#55 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
Кстати,забылв спросить,Регламентные операции по налоговому учету тоже сделаны и перепроведены после внесенных изменений? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#56 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,129
Спасибо: 62
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#57 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,129
Спасибо: 62
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#59 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Рекомендуется делать сначала закрытие месяца бухгалтерских счетов,а затем Регламентные операции по НУ.Оба документа обязательно должны быть самыми последними в месяце ( см.по общему журналу).
Действия те же,что и по первому кварталу. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|