счета-фактуры получены с опозданием в период,когда использовалось освобождение от НДС

[Marryash]

Уважаемые форумчане, снова к вам за советом

Ситуация такая: за первый квартал была сдана декларация по НДС, со второго квартала использовалось освобождение. Во втором квартале поступили счета-фактуры за первый. Верно ли будет подать уточненку за 1-ый квартал, учитывая то, что во втором квартале организация от уплаты НДС освобождена и принять эти суммы к вычету, соответственно, не может?

И еще вопрос вдогонку.

Недавно всплыли несколько счетов-фактур от 1 апреля с выделенным НДС.
Что делать в этой ситуации?

Спасибо за интерес к теме, жду ваших мнений

[vsv-boss]

Сообщение от Marryash

со второго квартала использовалось освобождение

по какому основанию?

Сообщение от Marryash

Во втором квартале поступили счета-фактуры за первый.

А когда было принято к затратам то, на что эти сч-ф пришли?

Сообщение от Marryash

Недавно всплыли несколько счетов-фактур от 1 апреля с выделенным НДС.

Чьи сч-ф?

[Marryash]

Сообщение от vsv-boss

по какому основанию?

ст. 145 - выручка в течение 3-х месяцев меньше 2-х млн руб.

Сообщение от vsv-boss

А когда было принято к затратам то, на что эти сч-ф пришли?

хм.. во втором (

Сообщение от vsv-boss

Чьи сч-ф?

наши. Выставлены предыдущим бух-ом. Дела передавались сумбурно, отсюда и несоответствие.

[МарияРоспром]

Сообщение от Marryash

Во втором квартале поступили счета-фактуры за первый.

Правильнее сдать уточненку, но тогда жди пени и возможно камеральную проверку!

Сообщение от Marryash

Недавно всплыли несколько счетов-фактур от 1 апреля с выделенным НДС.

Предлагаю воизбежание проблем проконсультироваться у налоговиков и пока не поздно всё исправить! Период еще не закончился!