уволенные в 1-м кв. в перс.учете за 1-е полугодие

[vertepa]

Всем привет! Проблема такая - уволенные в 1-м квартале работники отразились в полугодовом перс.учете и программа (1с ЗиК) им поставила уплаченные взносы, хотя начислено им ничего не было.
может кто объяснит - перс.учет за 1-е полугодие сдается нарастающим итогом с 01.01.11 по 30.06.11. Или ТОЛЬКО за 2-й квартал? Но цифры начислений-то считаются только за последние 3 месяца. Тогда причем здесь уволенные и почему они отражаются в полугодовом отчете? Из-за этого у них получается уплаченных взносов больше, чем начисленных (начислено-то 0) и отчет не принимается. Подскажите, что делать?
Можно уволенных в прошлом периоде вообще убрать из этого отчета? Или их надо оставить и обнулить уплаченные взносы (разбросав по всем остальным)?

[Таинственная Незнакомка]

персучет сдается только за 2 квартал... если у вас были уволенные в марте и уплата взносов по ним прошла в апреле, то эти уволенники попадут в персучет 2-го квартала с нулевыми начислениями с нулевыми сведениями о стаже, но с суммами уплаченных взносов...

[vertepa]

Спасибо за ответ. Вот что еще нашла по перс.учету за 2-й кв. в том числе и об уволенных в 1-м квартале. Что ж. Буду надеяться, что ПФР примет этот отчет с уплаченными взносами больше, чем начисленными. Вообще, программа проверки выдает ошибку по этим людям.
http://oz-rayon.ru/index.php?dn=article&to=art&id=733

[Вес`на]

Сообщение от vertepa

причем здесь уволенные и почему они отражаются в полугодовом отчете?

потому, что в 1кв. у них начислено было больше, чем уплачено, вот эта разница и отражается в отчете за 2кв., так как сказала Таинственная Незнакомка.

Сообщение от vertepa

Можно уволенных в прошлом периоде вообще убрать из этого отчета? Или их надо оставить и обнулить уплаченные взносы (разбросав по всем остальным)?

ни то, ни другое делать нельзя

Сообщение от vertepa

Подскажите, что делать?

оставить всё так, как и должно быть

Сообщение от vertepa

и отчет не принимается

решать с тем, кем не принимается

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от vertepa

. Буду надеяться, что ПФР примет этот отчет с уплаченными взносами больше, чем начисленными. Вообще, программа проверки выдает ошибку по этим людям.

должна быть не ошибка, а предупреждение - это раз, а на два вопрос: Вы что им в начисленное поставили? надеюсь ноль?!

[Nadjusha]

Таинственная Незнакомка, приветик я тут с отчетом в ПФР бьюсь, у меня сотр уволен 27 апреля, а взносы за июнь, я уплатила уже в июле......соответственно коэффициенты уплаты у меня прога раскинула по всем сотрам.....вот такой вопрос.....у этого сотрудника я могу поставить полную уплату??? чтоб в отчете за 3 квартал его не отражать??? Т.е. ему (уволенному) я поставлю начислено=уплачено, а у другого сотрудника на эту сумму уменьшу уплачено к примеру?

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Nadjusha

вот такой вопрос.....у этого сотрудника я могу поставить полную уплату??? чтоб в отчете за 3 квартал его не отражать??? Т.е. ему (уволенному) я поставлю начислено=уплачено, а у другого сотрудника на эту сумму уменьшу уплачено к примеру?

Надюш, именно так ты и должна поставить...

[Nadjusha]

Таинственная Незнакомка, ты так оперативноо))))))) спасииибо))))))) а вообще коэффициенты уплаты, их нужно как-то высчитывать? просто раньше я всегда платила в последний месяц квартала и закрывалось все по нулям....или я могу уплату вообще поставить как сама хочу???

[Таинственная Незнакомка]

можешь как сама хочешь...главное уложиться правильно

[Nadjusha]

Таинственная Незнакомка, а ты как делаешь? или как тебе прога распределит? просто я думаю, как потом в 3 квартале показывать в СЗВ эти долги по каждому работнику? это нужно как-то отражать в 3 кв в СЗВшках?

[Таинственная Незнакомка]

я стараюсь делать перечисления в конце квартала, чтоб меньше мучаться....

[Таинственная Незнакомка]

вообще во втором квартале получилось за 600 человек, боюсь ошибиться очень, в экселе делаю табличку себе, начислено-уплачено- переплачено

[vertepa]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

должна быть не ошибка, а предупреждение - это раз, а на два вопрос: Вы что им в начисленное поставили? надеюсь ноль?!

Ноль в начисленное программа сама автоматом поставила. Просто мой пфр еще с годового отчета за 2010г. настолько застращал тем, что уплаченное не должно быть больше начисленного, что я окончательно перестала что-либо понимать.
А при проверке действительно выдается не ошибка а предупреждение.
Спасибо большое за разъяснения. Вроде разобралась.
Радует одно - сейчас хотят принять новые изменения в законе, чтобы уплаченные взносы пфр сам опять распределял. Жду с нетерпением.

[Larky]

Сообщение от vertepa

уплаченное не должно быть больше начисленного, что я окончательно перестала что-либо понимать.
А при проверке действительно выдается не ошибка а предупреждение.

Программа проверки, доступная нам, не может учитывать входящее сальдо, поэтому и получается такой результ, о чем она может только предупредить... Программа ПФР проверяет с учетом сальдо, поэтому при сдаче у Вас никакой ошибки не будет, если нарастающим итогом с января 2010 по уволеным уплаченная сумма будет равна начисленой, что не мешало бы проверить, что бы убедиться ...

[Larky]

Сообщение от Nadjusha

коэффициенты уплаты у меня прога раскинула по всем сотрам

В результате пропорционального распределения оплаты, по уволенным взносы не закроются... Поэтому я вношу фактическую оплату по работникам, благо их у меня не так много, как у Таинственная Незнакомка...

[Nadjusha]

Larky, а как высчитать фактическую уплату по каждому работнику?? Мы же платим общей суммой, я вот этого не могу понять.....

[Аланда]

Сообщение от Nadjusha

Мы же платим общей суммой, я вот этого не могу понять....

Но начисления делаются по каждому сотруднику отдельно,поэтому в том случае,если платежи всегда соответствуют общей сумме начисленных взносов,можно подсчитать сколько уплачено за каждого сотрудника.Анализ соответствующего субсчета по субконто покажет начисления по каждому сотруднику.Кроме того теперь есть и карточка начисленных взносов,где тоже можно посмотреть начисления.Но ,конечно,ввод конкретных уплат по сотруднику реально сделать при небольшом штате ,при большом количестве сотрудников,наверно,это затруднительно.Но другого выхода я не знаю

[Nadjusha]

Аланда, а если за 2 квартал начислена одна сумма взносов, уплачено за июнь только в июле, т.е. есть долг за предприятием, дак вот в этом случае как разбить коэффициент уплаты по сотрудникам всем??? В каком соотношении????? Ведьт есть какой-то расчет исходя из зарплаты каждого работника, так?

[АЭСка]

Сообщение от Nadjusha

В каком соотношении?????

Пропорционально начисленным взносам по каждому работнику, или з/пл.

[Аланда]

Могу ошибаться,но по-моему,коэффициент уплаты рассчитывается, исходя из всех начисленных взносов и всей уплаченной суммы,соответственно каждому сотруднику будет проставлена сумма уплаченных взносов равная начисленнойсуммы ,умноженной на этот коэффициент.Это ,если использовать расчет по коэффициенту,но если кому-то нужно проставить всю сумму уплаченных взносов,тогда пользоваться этим расчетом нельзя,будут неправильные суммы в разрезе всех остальных сотрудников.Тем более,что при использовании расчета по коэффициенту программа рассчитывает суммы для всех сотрудников,поэтому нужно либо использовать коэффициент уплаты,либо ставить всем реальные суммы уплат.ИМХО.