Восстановление бухучета.

[Бусинк@]

Здравствуйте! Решила взять подработку. Взяла ООО, занимающуюся грузоперевозками. ЕНВД.Деятельность ведется с апреля 2009 года. Скачала базу, пришла домой и тут началось самое интересное. Первое, что я решила глянуть - это налоги с ФОТ. Смотрю и не понимаю: начисление з/п есть (что самое интересное проводка Д70 К70), а налогов нет. Решила пробежаться по всем месяцам тоже самое. В Excel составила табличку и ужаснулась по каким то налогам переплата, по каким то недоплата. Но это еще цветочки. База не разу не обновлялась. Закрытия месяца вообще с начала года ни одного не было. Соответственно баланс не идет. Формирование устава есть, а взноса в кассу нет!Руководитель планирует к концу года закрывать фирму.

Очень прошу помощи. Как бы Вы действовали в такой ситуации и с чего бы начали разгребать этот завал?

[MarinaAnna]

Сообщение от Бусинк@

Руководитель планирует к концу года закрывать фирму.

Планирует официально идти путем ликвидации фирмы, или просто планирует ее как бы продать и забыть о ней или просто бросить ее и все.
Если планирует идти официальным путем ликвидации, то тут никуда не деться и нужно будет делать ликвидационный баланс, а если по другому, то я бы не замарачивалась и не стала бы разгребать, просто с того момента, как приняла, делала бы так как положено. Главное чтобы отчеты в ФСС и ПФ у вас стыковывались. Ну и цифры в балансе с бум.носителями шли. Может быть у вас просто база криво встала. Для начала сверьте ПФР РСВ-1 за прошлый год и за этот год бумажные носители, цифры в отчетах соответствуют тем, которые стоят в базе, если вы решите исправлять, то вам нужно будет и за 2009 и за 2010 и за 2011 год делать корректировочные отчеты, вам это надо ? За восстановление бух учета берут доп зарплату, вы наверняка это с диром не оговаривали. Я бы без доп оплаты делать не стала бы, вела бы бухгалтерию с того момента, как приняла фирму.

Сообщение от Бусинк@

Формирование устава есть, а взноса в кассу нет!

А в Уставе уставной капитал денежными средствами ? а может быть материалом или чем то еще ? Что 75 счет не закрыт ?

[Елена_buh]

Может просто в 1С ничего правильно не велось. У нас также, 1 С есть, но не все в ней делается как положено, только для распечатки основных документов. Закрытия не делаются. Предыдущий бухгалтер сказала - у нас на то и упрощенка.
Может вам просто нужно сверить бумажные носители,все ли там верно, а не разгребать базу?
Сочувствую..

[Елена_buh]

Может ктото мне подскажет?!
Нужно ли создавать Учетную политику для предприятия на усн?

[Впервые главбух]

Нужно обязатеьно если это ООО

[Елена_buh]

[QUOTE=Впервые главбух;566023]Нужно обязатеьно если это ООО[/Q

Спасибо) срочно хватаемся за голову)))только кому это нужно..4 года без учетной политики, боюсь когда я произнесу это словосочетание,мне ответит руководство - "не матерись"))

[Youlia]

Сообщение от Бусинк@

В Excel составила табличку и ужаснулась по каким то налогам переплата, по каким то недоплата.

Переплата/недоплата должна идти с данными ПФР и ФСС. Т.е. нужно взять отчетность по фондам и посмотреть что там прежде всего.

Сообщение от Бусинк@

Как бы Вы действовали в такой ситуации и с чего бы начали разгребать этот завал?

Если рук-ль планирует закрыть эту фирму, видимо он планирует открыть новую? Ну вот в новой фирме и будете уже учет вести как положено. А сейчас просто надо довести до руководства инфо о том, что учет в плачевном состоянии, что если у него есть желание все восстанавливать - пусть доплачивает, если нет - то и не стоит разгребать.