авансовые отчеты

[Missveterok]

скажите, вот например, мы даем сотруднику деньги "под отчет", он их тратит на нужды организации, и приносит чеки.. ведь никаких счетов -фактур и накладных он не приносит.. и можно все списать на 26 счет, так?

и еще один вопрос, один сотрудник пошел учиться. и наша компания решила компенсировать ему 50% стоимости его учебы, как лучше это сделать? и вообще можно ли?
то есть нужно составить своего рода договор между компанией и сотрудником? где будут прописаны нюансы оплаты? или как?

и можно ли потом все это списать на расходы организации. спасибо заранее.

[Missveterok]

ау!
я понимаю, что вопрос немного глуповат...

[Tax_ist]

Сообщение от Missveterok

и приносит чеки.. ведь никаких счетов -фактур и накладных он не приносит..

Missveterok, И чем сотр. подтерждает, что подотчетные деньги:

Сообщение от Missveterok

тратит на нужды организации,

, да может быть он продукты в семью купил, а чеки в а/о включил?

[Missveterok]

то есть счет-фактуры обязательны?
а если это командировочные? или он проезд себе оплачивает? просто ему выделяются деньги и он покупает себе проездной, или телефон оплачивает.. и что теперь в сотовую сеть звонить и требовать у них счет-фактуры на 300 рублей?

[slena89]

Я сейчас сама только недавно разбиралась на работе с авансовыми отчетами. У моих сотрудников очень много командировок и расходов как на хоз нужды так и на материалы под договор.
Варианты когда работника отправляют в командировку: а) Он едет либо за свой счет и по приезду предоставляет в бухгалтерию все чеки,на основании которых вы составляется авансовый отчет,а затем выписывается расходный кассовый ордер на ту сумму которую он в общем потратил.б)Либо до отъезда сотрудника выписывается расходный кассовый ордер на командировочные расходы и по приезду составляется авансовый отчет. Если будет перерерасход сверх той суммы что была ему выдана то выписываете опять расходник, а если у него еще остались деньги то возращаетет их в кассу через приходник.
То же самое происходит и с выдачей денег под отчет на хоз.нужды. Сотрудник принесет вам обычные чеки ККМ и товарный чек.Составляете авансовый.
Счет-фактуру нужно требовать в основном от поставщиков которые работают с НДС во время оказания ими каких то для вас услуг или покупки у них вами материалов.

[Гушка]

slena89, а сами чеки и товарные чеки прикалывать к авансовым отчетам, на оборотную сторону. Как по ведению первичной документации правильно?

[ГЛБ]

Сообщение от Гушка

slena89, а сами чеки и товарные чеки прикалывать к авансовым отчетам, на оборотную сторону. Как по ведению первичной документации правильно?

если правильно, то все чеки и товарные чеки, билеты, что там еще может быть, надо приклеивать на лист бумаги, а уже эту бумагу подкалывать к АО, правда, я так не делаю, просто все чеки (доки) степлером прикалываю к АО.

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Missveterok

то есть счет-фактуры обязательны?
а если это командировочные? или он проезд себе оплачивает? просто ему выделяются деньги и он покупает себе проездной, или телефон оплачивает.. и что теперь в сотовую сеть звонить и требовать у них счет-фактуры на 300 рублей?

Таксист не говорил, что счет-фактуры обязательны.... просто к обычному кассовому чеку нужен товарный, где было бы расписано, что за товар приобретен...

при командировках у командированного будут билеты...

если оплачивает телефон, то тут сложнее...помимо договора с оператором связи, нужен приказ по предприятию, что ему можно компенсировать расходы связи, затем деталировка переговоров дабы доказать производственную необходимость... слишком много мороки... а для подтверждения оплаты достаточно фискального документа о забросе денег на номер такой то...

[Б_С_К]

Сообщение от Missveterok

то есть счет-фактуры обязательны?
а если это командировочные? или он проезд себе оплачивает? просто ему выделяются деньги и он покупает себе проездной, или телефон оплачивает.. и что теперь в сотовую сеть звонить и требовать у них счет-фактуры на 300 рублей?

Счет фактура предназначена только для учета НДС и расходам отношения не имеет.
Счета фактуры могут выдать только если подотчетное лицо покупает товары и услуги от Организации (т.е. имея при себе доверенность) А ор-я является плательщиком НДС.
На Все остальные услуги и товары должны быть обязательно подтверждающие документы которые подтвердят обоснованность затрат. Нв всё что нельзя подтвердить выдаются Суточные.