Обособ. подразд. пока не заработало...

[bona_]

Обособленное подразделение зарегистрировано, но пока не работает, головное предприятие ведет деятельность. Обязательно создавать в декларации по налогу на прибыль Приложени№5 к листу 02 по обособл. подразделению?

[Veselenochka]

обязательно создавать. и не забудьте в налоговую по месту ОП сдать декларацию

[bona_]

нулевку сделать по ОП прил.5 лист2 у меня не получается, т.к. налоговая база в целом (она же только по головному) при сохранении листа 2 прил.5 автоматом подтягивается и требует внести %%..., а как %% просчитать если ОП еще не работает...? и соответственно в разделе 1 по уплате в респ. бюджет данные не подтягиваются... что сделать?

[Вера Валерьевна]

если в ОП у вас еще не куплено ОС и нет штата - то значит по головняку будет 100%, а по обособке - 0%. и все встанет

[bona_]

спасибо! все понимаю, но что я не проставляю??? у меня в разделе 1 налог к уплате в бюджет субъекта ничего не подтягивается...Что я могла не проставить? Версия 1С-7.7... Может 100% проставить где-то нужно, а где? В разделе обособ. подразд. при сохранении листа у меня стоит только налоговая база в целом по организациии, больше цифр нет...остальные листы как всегда...

[Вера Валерьевна]

може в 5-м разделе вы не проставили ставку налога 18%? именно рег.бюджет подтягивается из листа 5-го, а вот федеральный рассчитывается исходя из ставки на листе 2-м.

[bona_]

стоит 18%..

[Вера Валерьевна]

ну.. я работаю в восьмерке. к тому же у меня авансовые платежи.. а у вас может быть из фактически полученной каждый месяц, или по факту если выручка менее 10млн средн.в квартал.. и там м.б. свои нюансы...

[Veselenochka]

Сообщение от bona_

спасибо! все понимаю, но что я не проставляю??? у меня в разделе 1 налог к уплате в бюджет субъекта ничего не подтягивается...Что я могла не проставить? Версия 1С-7.7... Может 100% проставить где-то нужно, а где? В разделе обособ. подразд. при сохранении листа у меня стоит только налоговая база в целом по организациии, больше цифр нет...остальные листы как всегда...

каких цифр больше нет у вас?
у вас налог в бюджет субъекта по голове рассчитался по приложению 5 к листу 02?

[bona_]

Кое-что стало получаться: автоматом подтянулась налоговая база по всей организации (стр.030), в стр.060 проставила 18%, по стр.080 вручную проставила авансом начисленные платежи по голове за полугодие, атоматом посчиталась стр.110, она равна 080 . Сумма стр.110 подтянулась в лист 2, как начисл. авнс. платежи за полугодие, и сумма налога на прибыль к доплате на листе 2 также расчиталась правильно. Но в раздел 1 сумма к доплате так и не подтянулась, может так и нужно...?

[Вера Валерьевна]

а в 5-м листе в 100 строке у вас сумма налога к доплате проставилась???? (для этого вы должны были вбить в этом листе 080 строку - начислено налога)

[bona_]

да, я проставила по стр.80 сумму начисл. аванс. платежей за полугодие 11600, но так как у меня обособ .подразд. не работает, то у меня по строке 110 сумма налога к уменьшению 11600. Эта сумма автоматом перешла в стр. 230 листа 2, и налог к доплате расчитался правильно с учетом аванс. платежей. В Разделе 1 стр.070 ничего не должно подтягиваться?

[bona_]

спасибо большое! все разобралась: я формирую приложение 5 лист2 по компании с долей 100% и создаю доп. листпо ОП с 0%, тогда все подтягивается как нужно. Смущает только наименование обособленного подразделения, где я указываю 100%, ведь это по голове, а указывать нужно название обособл.преприятие..как правильно? может достаточно только кода 1:"расчет составлен по организации без входящих в нее обособленных подразделений", а КПП и наименование не указывать?

[Вера Валерьевна]

в пятом приложении стока листов - скока у вас подразделений всего, включая головное. И суммируя доли - вы должны получить 100%. По головному вы покажете там 100%, по обособке - 0%