Раздельный учет по НДС

[jeny]

Здравствуйте, уважаемые форумчане, не нашла ответ на свой вопрос на форуме, поэтому хочу попросить у вас совета. Ситуация в следующем: Мы оптовая компания, купили, тут же и продали. Но часть продукции, которую мы покупаем облагается ставкой 10%. Всю дорогу, я даже не задумывалась вести раздельный учет, так как работаем с одним заводом, за что купили, за то и продали, даже вид деятельности один и тот же оптовая торговля. Стала сомневаться, когда наш партнер, который ранее занимался тем же самым видом деятельности сказал нам о том, что после проверки, им доначислили НДС и выписали штраф 10тыс. руб за то, что они не вели раздельный учет. Показалось все это очень странным. Кто что подскажет по этому поводу?

[Аланда]

Сообщение от jeny

за то, что они не вели раздельный учет

Что вы понимаете под раздельным учетом? НДС при продаже должен быть такой же,как и при покупке,если этот товар по закону "десятипроцентный".Приходуете,выделяя 10 % и продаете,выделяя 10%,в книге продаж и покупок для этих случаев отведены свои графы.

[jeny]

Ну так и я о том же.... Я просто понять не могу, за что человека оштрафовали и доначислили НДС, на каком основании непонятно....Завтра должна принести решение. Виды деятельности и вобще вся деятельность аналогична нашей. Нет ни вмененки ни операций освобождаемых от НДС... Я просто задала такой вопрос, может быть кто нибудь сталкивался с этим. Может действительно есть повод для доначисления НДСа и штрафа, как она говорит,ей сказали в налоговой, что даже книги покупок и продаж должны вестись отдельно 10% и 18% вобще ерунда мне кажется несусветная

[sous]

Сообщение от jeny

Но часть продукции, которую мы покупаем облагается ставкой 10%.

вы ведете аналитику на 90- счетах по ставкам НДС ?

[Наталья-Фил]

Добрый день. Вы в счет-фактуре выделяете 10% или 18% НДС ?! Тпк же на 90.3 у вас будет две строки с разными ставками НДС. Книга покупок и продаж единая для обеих ставок. Я думаю что у вашей знакомой в чем то другом проблема.

[Tax_ist]

Сообщение от jeny

выписали штраф 10тыс. руб за то, что они не вели раздельный учет.

Сообщение от jeny

Но часть продукции, которую мы покупаем облагается ставкой 10%. Всю дорогу, я даже не задумывалась вести раздельный учет

jeny, С этого места становится непонянтно как Вы ведете учет НДС в книге покупок и книге продаж продаж, а так же на счетх БУ.
Если ответите подробно, то Вам скажут где может быть ошибка.

[Аланда]

Сообщение от jeny

Завтра должна принести решение.

Это самое правильное,прочитать решение,а не домысливать,что имелось в виду.Возможно,кто-то кого-то не так понял

[jeny]

решение, к сожалению мне так и не принесли, конечно я выделяю и 10% и 18% в сч-ф., на 90.3 у меня две строки 10 и 18%, получается, все верно, в книге покупок и продаж также 10 и 18 выделены в предназначенных для этого строках

[Аланда]

jeny, так и не переживайте,у вас все правильно,книга продаж и покупок должна быть одна.

Сообщение от jeny

решение, к сожалению мне так и не принесли,

А было бы очень интересно ознакомиться с ним.

Сообщение от jeny

наш партнер, который ранее занимался тем же самым видом деятельности сказал нам о том, что после проверки, им доначислили НДС и выписали штраф 10тыс. руб за то, что они не вели раздельный учет.

Партнер в лице бухгалтера или кто-то другой донес до вас эту весть?

[jeny]

В прошлом бухгалтер, в настоящем собственник организации, решение не нашла, найдет я его выложу. Может ее оштрафовали лиж бы за что, для галочки, так же бывает у них....

[Аланда]

Сообщение от jeny

найдет я его выложу

Подождем