Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#41 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#42 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#43 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
![]()
тогда все верно,за 1 квартал уплачена была как бы вся сумма взносов в ФСС,но все ушло на взносы от несч.случаев и произв. травм
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#44 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#45 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
![]()
все данные по оборотке перепроверила,баланс сам сходиться,а беру разницу между прибылью за отч период и на нач .года,то не сходится
|
![]() |
![]() |
![]() |
#46 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
![]()
просто баланс 2010 год бух учет не велся,тк УСНО,баланс был составлен за 2010 путем выведения остатков,может ли как то из за этого не сходится?просто даже уже не знаю где искать ошибку!на 31.12-по балансу нераспр.прибыль=2384,на 31.03=2234,получается 2384-2234=150,в отчете о приблях и убытках прибыль стоит 154
Последний раз редактировалось КсешаКсеша; 03.11.2011 в 08:23. |
![]() |
![]() |
![]() |
#47 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]()
Это не играет роли... У вас на начало года есть некая сумма, с начала года вы наработали некоторую сумму прибыли, которая приплюсовавшись к входящему, скажем так, сальдо, дало исходящее сальдо... То есть, в форме 2 у вас оборот, а в форме 1 входящее и исходящее сальдо... Как Вы понимаете, оборот должен быть одинаков при любом входящем сальдо, посдкольку равенство здесь простое - входящее сальдо+оборот=исходящее сальдо... Может, Вы оборот берете за квартал, а не нарастающим итогом с начала года?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#48 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
![]()
а в форме 2,за 1 квартал,должна ли прибыль(в моем случае убыток) равняться конечному деб.сальдо по 99 счету?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#49 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
![]()
нашла ошибку,в отчет не попала сумма оборота по кредиту 90.02.Куда в форме 2 она идет?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#51 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
![]()
все,нашла окончательно ошибку,указала в реализации вместо счета доходов,счет расходов,и плюс 1С мою выручку округлила неверно на 1 тысячу.В итоге все сошлось)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#52 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
![]()
опять проблема,9 мес. на 84 счете висела прибыль (2384 тыс.)в сентябре всю сняли ее на дивиденды.Кредитовое Сальдо на конец сентября по 99 счету (4 897),в баланс в графу нераспр прибыль какая сумма должна идти?Просто сейчас автоматически 1С заполняет в баланс что прибыль =4897.И тоже самое в отчет о прибылях и убытках.Верно ли это все?
а ведь в отчете о прибылях и убытках должна быть разница,теперь не пойму где тут напортачила Последний раз редактировалось КсешаКсеша; 03.11.2011 в 12:21. |
![]() |
![]() |
![]() |
#53 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
![]()
получается у меня нераспр.прибыль на 31.12.10 = 2384(сальдо на 84 счете)
на 30.09.11= 4898(сальдо по кредиту 99) получается в форме № 2 в графе прибыль должно быть 4898-2384=2514,а у меня проставляется 4898,где тут ошибка? |
![]() |
![]() |
![]() |
#54 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
![]()
может надо было дивиденды отражать еще и через 99?кред.сальдо висело 2384,начисляла учредителям Д84К75-2384,получается что никакого сальдо больше нет.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#55 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
![]()
может в статью прочее в форме 2 нужно отразить сумму выплаченных дивидендов?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#56 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
![]()
рассхождения пошли после месяца начисления дивидендов.Были начислены в августе.
Сальдо кредитовое по 84 сч=2384 Д84К75-2384 Д75К68-ндфл Д75К51-2384-9% НДФЛ(выплата дивидендов) и все больше,я ниче не делала. |
![]() |
![]() |
![]() |
#57 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
![]()
или может куда то оборот по 84 счету в форме № 2 попадает?подскажите пожалуйста
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|